潍坊国税报税平台培训教程

山东省国家税务局 网上办税平台——增值税、消费税申报

LOGO

提纲

第一部分 系统总体介绍

第二部分 《网上办税平台--增值税、消费税申报》

纳税人端功能介绍

第三部分 《网上办税平台--增值税、消费税申报》

常见问题汇总

第一部分平台架构优势

系统总体介绍

1. 省局统一模式、统一平台、统一服务、统一支持； 2. B/S三层架构，浏览器访问方式； 3. 纳税人端表内及表间关系严格依照国家税务总局填表说明开发， 尽可能地减少用户填写量； 4. 税务局内网与征管系统操作模式统一； 5. 企业基础信息均来自CTAIS,确保内外网数据的统一； 6. 系统拓展性好，系统升级无须用户做任何操作即可使用最新版本。

第一部分申报系统拓朴图公 网

系统总体介绍

INTETNET 互联网

外网防火墙

纳税人登录访问 填写报表 数据上传

税 局 外 网

外网WEB机群

网上办税平台 网上办税平台 外网服务器1 外网服务器2 网上办税平台外网服务器3

查询反馈网上办税平台 外网服务器4

网闸

税 内网防火墙 局 内 网

网上办税平台 内网数据库1

内网WEB机群

税局内部登录访问 数据审核 导入征管

网上办税平台 内网数据库2

网上办税平台 内网WEB服务器1

网上办税平台 内网WEB服务器2

发布通知通告

第一部分

系统总体介绍

1外网申报

Click to add Text

2进入局端审核 Text Click to add Text

Click to add Text Click to add Text Click to add Text

3进入一窗式比对系统

4将申报数据写入征 管系统 5与税库银系统交 互，划款

纳税人端

系统功能介绍

1. 登录系统查看基本信息 2. 填写申报表 3. 确认申报 4. 反馈信息、查询申报状态

5. 打印报表6. 将报表导出，生成EXCEL文件 7. 历史数据查询

客户端运行环境 硬件

企业端建议配置： CPU:Pentium III 1GB以上 内存：256MB以上 硬盘：1GB可用空间 网络：一个调制解调器(56k)和一根电话线 (程控)或ISDN、DDN、ADSL专线 软件 操作系统：WindowsXP/Windows2003/ Windows Vista; 浏览器：Microsoft Internet Explorer 6.0;

1、系统登录登录潍坊市国家税务局网站后点击‘办税服务’下的新版电子报税 系统

重要

Year

2系统登录

3系统登录点击下载第二项，下载和安装时关掉杀毒软件

点击下载

输入登录密码，点击登录

报税助手安装完毕后，插入UK会自动弹出登陆页面，输入登陆 密码，点击登陆后进入报税平台。凡已在山东省国税局网上办税 平台申报过年/季度企业所得税的用户，密码不变。未使用过的 新用户的初始密码为税款缴款账号的后6位。

4系统登录 打开登陆页面时如果弹出阻止的提示条，可以修改浏

览器设置，或者右击

提示条点运行;

5 系统登陆浏览器设置不好或者不会设置，安装了小助手可以选择客 户端模式进行登陆，客户端不受安装览器设置的影响。

1.1首页功能分区介绍工作区 全屏

权限管 理切换

帮助 信息

关闭当前 工作区

点击加号， 即可看到所 有待申报的 申报表申报状态 查询结果 在此显示

1.3 查看通知通告信息

2、报表填写

申报表 列表

Description of the contents

2.1、 报表类型增值税申报包括：财务报表、 一般纳税人增值税申报表、 小规模纳税人增值税申报表 消费税申报包括：烟类、酒类、小汽车、成品油、其他，共五大类。

根据国家税务总局及山东省国家 税务局增值税申报时相关要求，需首 先申报财务报表，财务报表申报成功 后，才可以进行增值税申报表的申报。

注意财务报表申报类型由本系统从国 税征管中提取，用户在申报期内登录 本系统后即可使用。

2.1、 报表类型增值税申报包括：财务报表、 一般纳税人增值税申报表、 小规模纳税人增值税申报表 消费税申报包括：烟类、酒类、小汽车、成品油类、其他类，共五大类。

增值税一般纳税人申报

增值税小规模纳税人申报

不同的类型 不同的报表

2.2 增值税申报表—表间关系根据最新增值税填表说明，增值税主表

与附表间，附表与附表间存在一些表间关系由《附表一》第5栏的“应税货物”中17%税率“销 售额”与13%税率“销售额”的合计数直接获取或 者填写 由《附表一》第5栏的“应税劳务”中的“销售额 ”数直接获取或者填写 由《附表一》第6栏的“小计”中的“销售额”数 直接获取或者填写 由《附表一》第14栏的“小计”中的“销售额”数 直接获取或者填写 由《附表一》第13栏的“小计”中的“销售额”数 直接获取或者填写 由用户填写，后台自动与从出口退税系统中获取的 数据相比较，相等时允许保存，否则提示信息不允 许保存。

主表第2栏 主表第3栏 主表第4栏 主表第5栏 主表第6栏 主表第15栏