某上市集团2011-2013年人力规划(近80页)(2)

20% 0.08% 0.02% 总监级 录用人数 02-04届 05-06届 07-09届 合计 147 4578 1568 6293 留用 人数 58 643 590 1291

14.18% 1.32% 0.27%经理级 总监级 1 0 0 1 2.91% 主管级 经理级 10 7 0 17 6.74% 1.38% 店长级 主管级 21 145 17 183

15.94%

0%

主管级以下 店长级 11 65 11 87 主管级以下 15 426 562 1003 留用率 39.46% 14.05% 37.63% 20.51% 录用 出苗率 29.25% 4.74% 0.06% 4.58% 留用 出苗率 74.14% 33.75% 5.59% 22.31%

某上市集团2011-2013年人力规划(近80页)

人员发展现状与分析现状分析 核心骨干离职率整体显著低于平均水平，但 09年剧

烈上升，说明伴随组织机构调整造成了 一定的人才流失 核心骨干中的晋升人员在整体晋升人员中占 比偏低，多数核心骨干人员未获得发展机会 蓄水池员工有效的补充了中层管理岗位，但 整体出苗率较低，特别是05年扩招的蓄水池员 工。 坚持蓄水池人才培养方式，通 过政策引导促进良性发展 加强对核心骨干的关注与培养

改进方向

引导各体系重视蓄水池工程推进，加大对SOL教练/导师的管 理和考核的力度

某上市集团2011-2013年人力规划(近80页)

07~09年销售及人工成本分析

500

12

43689400

62146

75078

84693 9.99

6889210 9700万 2.70% 8

8.88300

9.02

2.68% 2.59%

7.276 2.30%

200

4.84354.76 266.46

438.53 372.53 347.82 4 1.90% 2

2.05% 1.82%

2.02%

100

0 07 07 08 08 09 上 半 年 下 半 年 上 半 年 下 半 年 上 半 年

0

1.50% 07 07 08 08 09 上 半 年 下 半 年 上 半 年 下 半 年 上 半 年

销售额

人工成本

占比