某上市集团2011-2013年人力规划(近80页)

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人力资源中心 2010-2012年战略规划

人力资源中心2009年11月

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目 录 人力资源现状与分析

2010-2012年人力资源战略规划

2010年上半年发展计划

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目 录 人力资源现状与分析

2010-2012年人力资源战略规划

2010年上半年发展计划

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集团人员概况级别高管 经理(副)级 主管级 主管级及以下 门店一线其中：店长 副店长

人数295 874 2626 11807 22476993 1413

占比0.51% 1.50%20000 25000 45.00% 40.00%

35.00%30.00%

4.50%15000

20.22% 38.49%1.70% 2.42%10000

25.00% 20.00% 15.00%

5000

10.00% 5.00%

0

0.00%

门店二线 合计

20323 58401 67969

34.80% —— --------

高 管

经 理 副 级

主 管 级

主 管 级 及 以 下 占比

门 店 一 线

门 店 二 线

( )

促销员 总计

人数

126370

--------

此数据截止至10月31日

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员工学历结构及年龄结构

各学历层级人数统计硕士及以上 0.25%本科 11% 大专 32%

统 计 时 间：截止2009.10

员工总人数： 58401人

大专以下 57%

各年龄段人数统计36-40岁 9% 41-45岁 3%

45岁以上 3%

31-35岁 18% 26-30岁 35%

25岁及以下 32%

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分部总经理岗位人员状况分析分部总经理年龄分布图 分部总经理学历分布图大专以下 4.75% 45岁以上 12% 41-45岁 19% 36-40岁 33% 31-35岁 36% 硕士及以上 4.75%

大专 40.5%

本科 50%

分部总经理工作背景分布图 分部总经理信息一览表财务 1人 2% 外招 10人 24% 业务 23人 55%

监察 1人 2%

行政 4人 10%

营运 3人 7%

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门店管理人员学历分布情况门店店长学历分布(993人)硕士及以上 1% 大专以下 30% 本科 17% 大专以下 41% 大专 52% 大专 45%

门店副店长学历分布(1413人)硕士及以上 0.35% 本科 14%

门店主任学历分布(6148人)

大专以下 人员占比 过高

门店副主任学历分布(1109人)

本科 7%

本科 11%

大专以下 60%

大专 33%

大专以下 62%

大专 27%

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门店管理人员年龄分布情况门店店长年龄分布(993人)41-45岁 7%45岁以上 2% 25岁及以下 2% 店长 26-30岁 28% 副店长 30岁以下人员 数量应控制在 15%以内 31-35岁 37% 31-35岁 36%

8

门店副店长年龄分布(1413人)41-45岁 3% 45岁以上 2% 25岁及以下 5%

36-40岁 16% 26-30岁 38%

36-40岁 24%

门店主任年龄分布(6148人)41-45岁 4% 36-40岁 14% 25岁及以下 19% 45岁以上 0.2%

门店副主任年龄分布(1109人)36-40岁 8% 41-45岁 1% 45岁以上 1%

25岁以下人员

31-35岁 25%

数量应控制在 26-30岁 38% 15%内

!主任

副主任

31-35岁

20%

25岁及以下 22%

26-30岁 48%

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人员基本情况分析现状分析 改进方向

关键岗位(副店长以上人员)年龄结 构偏低，管理团队成熟度不足;

通过人员调整，提升管理团队成熟度： 店长/副店长--30岁以下人员占比调整为15%, 主任/副主任---25岁以下人员占比调整为15% 解决源头问题：营业员招聘的学历构成是门店管

整体学历层次偏低，特别是分部总及 门店店长这种关键岗位的学历结构有待

理岗位学历结构改善的关键，新聘人员学历比例构 成为——本科5%,大专55%,大专以下40% 后续主任/副主任及以上人员选拨，原则上须为大 专及以上学历 加强现有人员培训与培养，做好关键岗位的梯队 建设，使关键岗位知识技能结构整体提升

提升;

从分部总的背景看，自营运体系晋升 的比例过小。

在人员培养过程中引入轮岗制，提升分部总综 合管理能力

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07-09编制与员工数量

100000

92%

80000

88.71% 88.09%60000

88.62%88%

93113 40000 70396

85.87%8251682994 71270 71750 60810

8359273640

84.75%84%

62446 20000

007下半年 08上半年 08下半年 09上半年 09第三季度

80%

编制人数

在编人数

总体满编率

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07-09入离职情况对比30000 25000 20000 15000 25291 10000 5000 22105 13206 12715 4002 22286 18721 22107

入职人数 离职人数

007年下半年 08年上半年 08年下半年 09年上半年

入职人数分部总监级 (含)以上 07下半年 08上半年 08下半年 09上半年 17 20 31 3 经理级(含) 121 98 114 19 经理级以下 21965 25173 22138 3979 分部总监级 (含)以上 19 14 24 26

离职人数经理级(含) 155 105 169 225 经理级以下 13035 12597 18529 21854

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07-09离职情况分析离职总体趋势分析25000 31.02% 30.00% 20000 22.69% 21.15% 15000 17.27% 10000 5250 12.74% 5021 7962 20.62% 20.00% 15.00% 10% 9.65% 6.82% 5.00% 4.43% 7956 0 07 08 08 09 年 下 半 年 度 年 上 半 年 度 年 下 半 年 度 年 上 半 年 度 7694 10759 14696 0.00% 0% 10.40% 10.00% 6.11% 3.98% 2.78% 5.26% 5.86% 12.97% 10.66% 7411 20% 25.00% 21.07% 35.00%

各层级主动离职率分析

13.31%

13.04%

5000

10.45% 8.41%

8.07%

5.43%

主动离职人数淘汰率

淘汰人数总离职率

主动离职率

总监级(含)以上

07 下 半 年

08 上 半 年

经理级(含)

08 下 半 年

经理级以下

09 上 半 年

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离职原因分析平均工资对比3000

各层级离职原因分析35% 30% 25%

2500

20%15% 10% 5% 0%没 有 事 业 发 展 前 景 工 作 压 力 大 不 满 足 薪 资 / 福 利 不 适 应 公 司 环 境 不 满 意 公 司 政 策 / 措 施 不 认 同 企 业 文 化

2000

15002436

10001632 1534

2078 1751 1750 1747

1852

500

0 2006年 2007年 2008年 社会水平工资 线性 (社会水平工资) 2009年

公司平均工资 线性 (公司平均工资)

总部

大区/分

部职能

分部门店

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