质量管理体系内审检查表(2000版)(2)

GB/T19001-2000 标准局质量管理体系文件，有关法律、法规、

标准。 审核要点 审核方式 1. 机械设备操作人员是否按规定持证上 1. 查看操作人员花名册， 岗； 抽查持证上岗情况 2. 是否按规定对机械设备进行维修和保 2. 查 看 维 修 计 划 的 执 行 养： 情况和机械设备维修记 3. 是否对顾客提供、分包商自带、外部租 录。 赁机械设备进行了有效控制； 3.查看机械事故处理记录 4. 有无机械事故发生，若有，是否按规定 4.查看相关控制记录 进行了处理； 5. 询 问 如 何 实 施 对 本 公 5. 对项目机械设备使用管理的检查指导情 司使用的所有机械设备进 况。 行控制和管理，查看有关 记录资料。 审核组长：

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内部审核检查表(R05—02)受审核方 审核内容 审核依据 人力资源部 6.2.1 6.2.2 4.4.2(环境) 审核编号 检查表号 01—2002 09

GB/T19001-2000 标准、GB/T14001-1996 标准、局质量、环境管理体系文 审核方式 1. 查看公司年度培训计划 及实施记录； 2. 查看相关证件，通过审 核发现各岗位人员是否胜 任本岗位； 3. 询问采取了哪些措施使 职工明确自身工作与公司 工作的相互关系，查看记 录；

件，有关法律、法规、标准。 标准条款 审核要点 6.2.1 1.采取哪些措施使本公司从事质量、环境 6.2.2 管理活动的人员的能力能满足其岗位要求； 4.4.2 2.各管理过程中各岗位人员的能力是否满 (环境) 足岗位职责要求； 3.对所采取的措施是否进行了效果评价； 4.是否对新上岗人员进行了必要的岗前培 训； 5.是否对在职人员是否进行了新结构、新 工艺、新材料、新设备的培训和新标准、新 规范的培训，如“工程建设标准强制性条款” (建设部第 81 号令)等； 6.通过哪些措施使职工明确自身工作与公 司工作的相互关系； 7.对国家、 地方规定应持证上岗的人员 (管 理人员、特殊工种等 )是否均符合持证要求， 对需要年审的证件是否能按照规定的要求进 行年审； 8.培训主管部门是否保留各类培训记录。 审核员： 审核组长：

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内部审核检查表(R05—02)受审核方 审核内容 项目经理部 合同管理 审核编号 检查表号 01——2002 10

审核依据 GB/T19001-2000 标准局质量管理体系文件，有关法律、法规、标准。 标准条款 审核要点 审核方式 7.2 1.是否明确业主对工程项目的要求； 1. 询问采取何种方式将合同要求 2. 是否与顾客按照规定的渠道及时有效 传递到相关人员 地就工程项目投标进行了沟通并进行了 2. 查看设计变更及业主指令的处 相应的安排。 理记录 3.是否能及时获得顾客的要求； 4. 是否有效传递了各阶段的评审 结果及随后所确定的管理和技术 方面的措施。 审核员： 审核组长：

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内部审核检查表(R05—02)受审核方 审核内容 审核依据 标准条款 7.4 项目经理部 工程分包管理 审核编号 检查表号 01——2002 11

GB/T19001-2000 标准局质量管理体系文件，有关法律、法规、标准。 审核要点 审核方式 1.查看分包商考核记录。 1.对分包商的考核； 2.查看合格分包商名录、工 2.项目使用的工程分包商是否经评价合格； 程分包合同。 3.查看辞退报告。 3.有无辞退工程分包商情况； 4. 询问有无业主指定分包 4.对业主指定和直接分包工程的控制； 直接分包的情况，若有，如 5.对委托试验室的评价； 何实施控制的， 查看有关记 6.设计分包的控制 录资料。 5. 询问试验委托及试验室 选择情况， 查看试验室评价 记录(由项目经理部选择 时) 。必要时核对试验报告 是否与评价合格的试验室 相吻合。 6.询问有无设计分包情况， 若有，查看相关记录 审核组长：

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内部审核检查表(R05—02)受审核方 审核内容 审核依据 项目经理部 文件控制 审核编号 检查表号 01——2002 12

GB/T19001-2000 标准、GB/T14001-1996 标准、局质量、环境管理体系文 审核方式 文件从编制、审核、批 准、发放、更改、再批准 直至作废的处理、标识的 全过程管理线条是否清 楚，实际管理过程与文件 规定是否相符； 查看相关记录

件，有关法律、法规、标准。 标准条款 审核要点 1. 项 目 是 否 清 楚 应 依 据 的 文 件 并 配 备 齐 全，是否掌握文件的现行状态； 2. 相关文件在发布前是否均经过审批，审 批的职责是否与程序文件的规定一致； 3. 文件在更新前是否进行了必要的评审， 更改发布前是否经过再次批准； 3 (质量) 4. 采取什么措施使文件的使用部门获得文 4.4.5 件正确版本的信息；各部门使用的文件是否 (环境) 有效版本； 5. 是否有作废文件的非预期使用情况，对 保留的作废文件是否进行了适当的标识。 6.对图之及图纸会审记录、设计变更、业主 指令等是否进行了控制； 7.是否按规定编制作业指导书。 审核员： 审核组长：

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内部审核检查表(R05—02)受审核方 审核内容 审核依据 项目经理部 监视和测量装置的控制 审核编号 检查表号 01——2002 13

GB/T19001-2000 标准、 GB/14001-1996 标准、 局质量、 环境管理体系文件， 审核方式 1. 查看台帐，抽查实物并 查看其检测状态标识情 况； 2. 查 看 外 借 测 量 装 置 记 录； 3.查看历史记录卡； 4.查测量装置发放记录； 5. 询问有无测量装置失准 的情况，若有，查看测量 装置失准状态检测结果评 定表； 6. 查 看 测 量 员 上 岗 证 书 或培训记

录。 7. 查看测量装置封存、启 用审批记录 9. 查 看 测 量 装 置 抽 查 记 录。

有关法律、法规、标准。 标准条款 审核要点 7.6 (质量) 1.测量装置台帐是否建立健全并与实际情况 4.5.1 相符；测量装置的编号和分类是否清晰； (环境) 2. 有无从外单位租借测量装置； 3.地方计量主管部门有无填写计量器具历史 记录卡的要求，若有，是否按规定填写； 4.测量装置使用发放有无记录。 5.是否编制了年度测量装置周检计划并按计 划组织检定；是否对测量装置进行了状态标 识； 6.测量装置失准情况的处理； 7.计量员、测量员是否持证上岗或经专业培 训合格； 8.测量装置的封存、启用是否按程序进行了 审批； 9.是否按规定对测量装置进行抽查。

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内部审核检查表(R05—02)

内部审核检查表(R05—02)受审核方 审核内容 审核依据 标准条款 6.3 7.5.4 项目经理部 机械设备管理 审核编号 检查表号 01—2002 15

GB/T19001-2000 标准局质量管理体系文件，有关法律、法规、标准。 审核要点 审核方式 1. 是否为项目配备适当的施工机具，设备 1. 结合项目实际查看设备 在使用前是否得到认可； 配备情况 , 查看相关设备 2. 机械设备操作人员是否按规定持证上 的验收记录、使用许可等 岗； 记录； 3. 是否按规定对机械设备进行维修和保 2. 查看操作人员花名册， 养： 抽查持证上岗情况 4. 是否对顾客提供、分包商自带、外

部租 3. 查 看 维 修 计 划 的 执 行 赁机械设备进行了有效控制； 情况和机械设备维修记 5. 有无机械事故发生，若有，是否按规定 录。 进行了处理； 4.查看机械事故处理记录 5.查看外来设备控制记录 审核组长：

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