TS16949程序文件：采购管理程序文件 条款7.4

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1．目 的：确保采购的产品符合规定的要求。

2．范 围：适用于本公司生产所需的钢材、外协热处理、外协表面处理、模具、工量具和包装材料等。

3．定 义：无。

4．权 责：

4.1采购部编制采购计划并实施采购；

4.2质管部负责对采购产品的质量确认；

4.3技设部负责编制《采购物资技术标准》。

4.4质管部负责编制《抽样方案和接收准则》。

4.4使用部门负责对采购产品的质量信息回馈。

5．工作内容：

5.1采购产品分类

根据采购产品对随后的产品实现或最终产品的影响，采购产品的类别按下表进行划分：

5.2采购计划/采购通知单

5.2.1 A类产品采购

5.2.1.1钢材：分管采购员依据月度生产计划需求和库存状况编制《月钢材采购计划》，内容包括材料名称、规格、数量、要求到货日期等。对临时采购，相关部门或分管采购员填写《采购通知单》。上述采购需求在分管副总批准后由分管采购员在《合格供方名单》中安排实施采购。

5.2.1.2热处理：分管负责人依据生产计划、订单需求和本公司热处理线安排状况编制《采购通知单》，由分管副总批准后在《合格供方名单》中安排实施采购。

5.2.1.3表面处理：分管负责人依据《排产单》和《出运计划》编制《周表面处理计划》，计划外的临时采购编制《采购通知单》，由分管副总批准后在《合格供方名单》中安排实施采购。

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5.2.1.4外购成品：分管负责人依据《排产单》或其他顾客要货需求信息编制《月成品外购计划》，计划外的临时采购编制《采购通知单》，由分管副总批准后在《合格供方名单》中安排实施采购。此项不适用于汽车客户类产品。

5.2.2 B类产品采购

5.2.2.1新规格模具、非标量具、工具（丝攻）的采购依据销售部门与顾客确立的“销售合同”信息，由技术人员编制《采购通知单》，并由分管主管批准后需要外购的在《合格供方名单》中安排实施采购。

5.2.2.2已量产模具、非标量具、工具（丝攻）的采购由仓库管理员依据库存状况并结合日常消耗需求编制《采购通知单》，并由分管主管批准后需要外购的在《合格供方名单》中安排实施采购。

5.2.2.3标准量具、工具（丝攻）的采购由仓库管理员依据库存状况并结合日常消耗需求编制《采购通知单》，并由分管主管批准后安排市购。

5.2.2.4汽车类顾客新产品模具、非标量具、工具（丝攻）的确定和需要的采购在过程的设计和开发中完成，具体依据《产品质量先期策划程序》进行。

5.2.3 C类产品采购

可行时，可依据生产管理部编制的“生产计划”信息编制“月采购计划”，仓库管理员根据库存状况并结合日常消耗需求编制《采购通知单》，由分管采购员安排采购。

5.2.4法律法规的符合性

所有采购产品或材料应符合适用的法律法规要求。采购产品或材料的所有经手部门或人员，含技术标准制定、质量验收和使用，对此方面的可疑应立即向部门负责人报告。

5.2.5顾客批准的货源

汽车类顾客产品若合同（如顾客工程图纸、规范等）中有规定，组织应该且可直接从经顾客批准的货源处采购产品、材料或服务。采用顾客制定的货源，包括工装/量具供应商，不能免除本公司对保证所采购产品的质量责任。

5.3采购信息

5.3.1采购信息应包括拟采购产品的信息，可作为采购计划的一部分：

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a) 对产品的技术、质量要求（可直接引用相关标准或提供规范、图样等技术文件）； b) 对产品的验收要求；

c) 其他要求，如价格、数量、交付等。

5.3.2 依据所采购产品对质量的影响程度和/或顾客的要求，采购文件适当时还可包括：

a) 对产品、程序、过程、设备提出批准的要求，如对供方产品的安全认证要求；样品、小批量、批量供货的批准程序；对加工过程、设备的要求及PPAP等；

b) 对供方人员资格提出的要求。

c) 适用的质量管理体系要求。

5.3.3 在与供方沟通前，采购部应对上述采购信息进行确认，确保其是充分和适宜的。

5.4采购产品的验证

5.4.1 A类采购产品的验证依据技设部编制的《采购物资技术标准》或其他技术文件和质管部编制的《抽样方案和接收准则》进行验收判定。

5.4.2 模具的验收技术标准依据技设部编制的模具图纸，其中模芯需逐个全数检验，冲头为每批抽样5个检验和判定，批数量不足5个时需全数检验。

5.4.3 市购计量型标准量具的验收依据国家计量部门的检定结果进行。计数型量具的验收除依据国家计量部门的检定结果外亦可依据自行确定的检定程序和检定结果，详细可参照《监视测量装置控制程序》。非标计数型量具的验收依据公司自行确定的检定程序和检定结果，或自行不能检定时可依据供方的评定结果进行。

5.4.4工具（丝攻）和包装材料的验收依据采购产品使用部门的使用结果进行，对不合格的产品由分管采购员负责联络与供方的处置。

5.4.5当本公司或本公司顾客拟在供方的现场实施验证时，采购部应在采购信息中规定验证的安排和产品放行的方法。

5.4.6顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。

5.5 汽车类顾客A类产品的供应商监视

采购部必须每月通过下列数据的收集和分析对供应商的供货业绩进行监测：

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a) 已交付产品的质量记录；

b) 顾客是否因原材料/配套件质量引起退货的记录；

c) 每批交付时间是否100%按期的记录，包括超额运费的记录； d) 因原材料/配套件质量和按时交付问题引发的顾客抱怨的记录。 通过上述监测，推动供方实施持续改进。

6 相关文件：

6.1供方评审程序

6.2工装模具管理程序

6.3 产品质量先期策划程序

6.4 监视测量装置控制程序

7.0质量记录

7.1 月钢材采购计划

7.2 采购通知单

7.3 月成品外购计划

7.4 周表面处理计划