工程项目管理办法(5)

公司统计核算部封存，统计、结算等资料交公司技术部归档。同时编制成本完工报告，报请公司进行完工成本审计。 第二十六条 项目资金使用、支付与管理

1、项目部每收到一笔工程计量款，委派统计必须填写《资金使用计划表》，即根据当月计量的数量，对应工程技术管理部的目标成本，做出相应的成本费用。根据批复后的《资金使用计划表》，结合当月的实际结算，认真填写《资金支付审批表》，报公司财务部审批。 2、统计核算部收到《资金支付审批表》后，72小时内予以审批回执，委派统计收到回执后，转财务一份，并建立交接手续。 3、财务根据回执及详细的支付计划予以支付，严禁出现超支付现象。

4、应交的各项费用和农民工工资的发放数额在每次的《资金支付审批表》中如实列支。

5、其它有关财务管理规定详见《财会工作管理办法》。 第二十七条 成本核算

分项工程或阶段工程完工后，由项目总工负责、相关部门参加进行成本核算。

1、对分项工程所使用的钢筋、水泥、沥青、碎石、砂等材料数量进行核算。

2、对分项工程完成的工程量进行核算。 3、核算分项工程或阶段工程成本。

4、分项工程实际材料数量、工程量、成本与设计数量、计划成本

16

进行对照，分析盈亏原因，及时总结，保证实现总体成本目标。

第四节 变更控制

第二十八条 变更控制

1、项目部成立由项目经理直接领导的变更小组，总工兼任变更专职员，施工中，项目部积极寻找变更线索，及时收集、整理各种变更资料。

2、项目部积极做好材差、索赔资料的收集整理工作，在规定时间内及时上报监理、业主。

3、项目部必须建立详细的《变更、材差、索赔情况统计表》，于每月底前上报公司工程技术管理部。

4、变更工程成本目标的确定：项目部依据施工过程中已有的分项工程单价和企业施工定额计算，上报工程技术管理部审核后确定变更目标。

5、对已计入产值但未批复的工程变更，由项目经理负责落实。

第五节 质量控制

第二十九条 质量目标分解后，各部门认真贯彻实施整合管理体系，保证体系得到持续有效运行。

第三十条 整合体系运行中，项目经理是第一责任人，项目总工负责整合体系的运行。

第三十一条 项目部按照公司质量管理体系的要求，建立质量管

17

理制度，健全质量保证体系，强化过程质量控制。

第三十二条 项目部设立专职质检员、试验员、安全员，从事质量安全检测工作。

第三十三条 质量控制具体措施 1、开工前，建立工地中心实验室。

2、严禁不合格材料进场，健全供方、试验资料。 3、设专职质检员，严格执行自检、复检、交叉检程序。 4、严格执行工序交接检制度。 5、分项工程完工后，及时进行验收。

6、关键工序、特殊过程及其控制措施必须在《施工组织设计》、《质量管理实施细则》及《分项工程开工报告》中明确，施工过程中必须按照规定严格执行控制程序。

7、健全各种施工原始记录，保留隐蔽工程施工照片，以利于控制和追溯。

8、对原材料、半成品、施工工序、分项工程等执行严格的控制程序，不合格要分析原因，追溯根源，制定相应的纠正和预防措施。 9、做好质量信息管理工作，认真填写施工日记、施工原始记录、施工自检表、施工质检表、分项工程质量检验评定表等资料，完善各种签字手续。施工过程中的工程质量动态信息、业主、监理的来往文件要通过互联网或其他方式传递至公司。

10、工程项目完工后，由项目经理、项目总工组织相关部门负责人进行自检验收工作，并及时填写交工验收申请报告。

18

11、工程项目竣工后，按照业主的要求完成工程资料的归档整理工作，技术档案整理要规范、整齐、齐全。

12、工程竣工交付后或合同规定的缺陷责任期内，各单位对工程的使用情况进行质量回访工作，及时解决工程使用过程中出现的质量问题，并要查明原因，妥善处理。

13、施工过程中，项目经理必须高度重视安全工作，时刻注意安全培训与交底，及时消除安全隐患。

第六节 风险控制

第三十四条 在项目实施过程中，各部门应针对各种可能出现的风险汇总并分析原因，制定应对措施，由计划部会同相关部门监督落实。

计划部在项目实施过程中根据项目风险的动因，及时修正风险控制列表，汇总上报项目经理。一旦发现风险，及时采取防范措施，主要通过回避、转移、缓解、接受等方式应对风险，一旦发现风险过大或无法解决，及时上报公司。

第七节 阶段评审

第三十五条 每月月末及分项工程完工后，由项目经理组织相关人员对当月工程实施情况进行阶段评审。及时了解项目的执行状态，发现问题，找到偏差，为项目控制提供依据，并写出阶段评审报告。 阶段评审报告主要包括以下内容：评审时间、质量性能、成本费

19

用、进度、“四新”推广、项目团队工作评估、协调工作评审、施工组织成功经验及教训等。

第八节 项目考核

第三十六条 项目考核

1、项目部依据公司管理办法制定详细的考核实施细则，由项目部对相关人员（除项目经理、项目试验室主任、委派会计、委派统计）实施考核。

2、管理考核：项目部管理考评以七大指标进行衡量：即人均完成产值、管理费率、人工投入值、材料节超比、新增资产率、机械单位投入值、计划工期完成率。

3、项目部必须按施工组织标准模式合理组织施工，按期完成。无正当理由拖延工期，不予支付拖延期内项目人员工资，不予结算拖延期内机械设备费用。

第九节 监督检查与工程审计

第三十七条 监督检查

1、工作检查：公司对各项目部每年进行三次大检查。第一次检查的主要内容为公司管理办法的落实执行情况；第二次检查的主要内容为扭转与办法不符之处并彻底纠正第一次检查中出现的问题；第三次检查的主要内容为年终各项指标完成情况。 …… 此处隐藏：456字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……