物业管理质量记录汇编(8)

内 审 检 查 表

序号： 内审员 审核组长 检查记录 评估 备注 受审部门 审核项目 审核时间 检查内容及方法

忠信/QMS.BG8.2.2-03

不合格报告

报告编号： 受审部门/项目： □ 管理评审中的不合格 不合格描述： 签发人签名： 年 月 日 不符合标准／文件条款号： 不合格严重性判定： □严重不合格 □轻微不合格 处理意见及时限： 签发人签名： 原因分析及纠正/预防措施(方案)： 受审核部门负责人： 年 月 日 对纠正或预防措施意见： 签发人： 年 月 日 纠正措施验证意见： 验证人签名： 年 月 日 确认与承诺： 责任部门负责人签名： □ 内审中的不合格 检查人： □ 用户或员工反馈意见 日期： □ 征询、调查、检查中□ 日常服务过程中的的问题 不合格

不合格品处理单

物资名称 使用部门 规 格 物资申购表序号 序号： 数 量 采购员 到货日期 供应商名称 不合格内容及原因分析： 忠信/QMS.BG8.3-01

签名： 年 月 日 建议处理意见： 签名： 年 月 日 项目负责人/行政部意见： 签名： 年 月 日 财务部意见： 签名： 年 月 日 处理结果： 签名： 年 月 日