安全风险分级管控体系建设实施方案(7)

检查（作业） 技能差） 用；有应急措施但不完善或没演练。 发生变更后检查（作业）每年都有发生 标准未及时修订或多数时候不按标准检查（作业） 每年都2 有发生或曾经发生过 发生变更后未及时修订操作规程或多数操作不执行操作规程 监控措施能满足控一般胜任（有上岗制要求，但经常被停资格证、接受培用或发生变更后不3 训、但经验、技能能及时恢复；有应急不足，曾多次出错） 措施但未根据变更及时修订或作业人员不清楚。 胜任（有上岗资格证、接受有效培训、经验、技能较好，但偶尔出错） 监控措施能满足控制要求，但供电、联锁偶尔失电或误动作；有应急措施但每年只演练一次。 标准完善但偶尔不按标操作规程齐全但偶尔不准检查、作业 执行 高度胜任（有上岗监控措施能满足控从未发生过 标准完善、按操作规程齐标准进行检查、作业 全，严格执资格证、接受有效制要求，供电、联锁培训、经验丰富，从未失电或误动作；有应急措施每年至少演练二次。 1 行并有记录 技能、安全意识强）

B2.2事故发生的严重程度（S）取值

对照表B2.2从人员伤亡情况、财产损失、法律法规符合性、环境破坏和对企业声誉损坏五个方面对后果的严重程度进行评价取值，取五项得分最高的分值作为其最终的S值。

表B2.2 危害事件发生的严重程度（S） 等级 人员伤害 情况 财产损失、设备设法律法规 施损坏 一次事故直接经济1 一般无损伤 损失在5000元以下 完全符合 基本无影响 符合性 环境破坏 声誉影响 本岗位或作业点 21 科学管理 信守承诺 质量为本 顾客满意

一次事故直接经济2 1至2 人轻伤 损失5000元及以上，1万元以下 造成1至2人一次事故直接经济3 重伤3至6人损失在1万元及以轻伤 上，10万元以下 不符合公司规章制度要求 设备、设施周没有造成公围受影响 众影响 引起省级媒不符合事业部程序要求 作业点范围内受影响 体报道，一定范围内造成公众影响 1至2人死亡 一次事故直接经济4 3至6人重伤损失在10万元及或严重职业病 以上，100万元以下 潜在不符合法律法规要求 造成作业区域内环境破坏 引起国家主流媒体报道 3人及以上死一次事故直接经济5 亡7人及以上损失在100万元及重伤 B2.3 风险矩阵

以上 违法 造成周边环境破坏 引起国际主流媒体报道 确定了S和L值后，根据R=L×S计算出风险度R的值，依据表B2.3的风险矩阵进行风险评价分级。（注：风险度 R值的界限值，以及L和S定义不是一成不变的，可依据具体情况加以修订，至少不能低于国家或地方法规要求。）

根据R的值的大小将风险级别分为以下五级：

R=L×S=17～25：关键风险（Ⅰ级），需要立即停止作业； R=L×S=13～16：重要风险（Ⅱ级），需要消减的风险； R=L×S=8～12：中度风险（Ⅲ级），需要特别控制的风险； R=L×S=4～7：低度风险（Ⅳ级），需要关注的风险； R=L×S=1～3：轻微风险（Ⅴ级），可接受或可容许风险。 表B2.3 风险矩阵（R） 严重性S 可能性L 1 2 1 1 2 2 2 4 3 3 6 4 4 8 5 5 10 22 科学管理 信守承诺 质量为本 顾客满意

3 4 5

B.4 风险分级 风险度 等级 20-25 3 4 5 6 8 10 9 12 15 12 16 20 15 20 25 应采取的行动/控制措施 实施期限 立即 不可容在采取措施降低危害前，不能继续作业，且应对改进措忍风险 施进行评估 15-16 巨大风采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序；定期检查、立即或近险 中等 测量及评估 建立目标、指标，建立操作规程，加强培训及沟通 期整改 1年内治理 条件具备时整改 9-12 4-8 可容忍 轻微或建立操作规程、作业指导书，并定期检查 ＜4 可忽略无需采用控制措施，但需保存记录 的风险

23 科学管理 信守承诺 质量为本 顾客满意

附件C

风险分级管控体系建设过程管理表格样表

样表1：作业岗位清单

山东诚祥建设集团股份有限公司作业岗位清单

________项目部 序号 区域/工段 岗位名称 主要任务 备注 样表2：岗位作业内容清单

山东诚祥建设集团股份有限公司岗位作业内容清单

________项目部____________岗位 序号 作业内容 作业步骤 作业目的 备注

样表3：风险点（危险源）普查表

山东诚祥建设集团股份有限公司风险点（危险源）普查表

风险点名称风险点位置可能导致的序号 （作业活动） （危险源） 事故类型 D=L×E×C L 管理状况 E C D 控制措施 危险等级 工作任务: 分析人员: 区域/工艺过程: 日期:

样表4：风险点（危险源）辨识结果信息统计表

山东诚祥建设集团股份有限公司风险点（危险源）辨识和评价统计表 序号 风险点风险点伤害 诱发事风险值 风险控制措施 24 科学管理 信守承诺 质量为本 顾客满意

名称 位置 类别 故类型 D L E C 等级 工程措施 管理措施 个体防护 应急措施 统计人： 审核人： 日期:

样表5：风险等级分布信息表

山东诚祥建设集团股份有限公司风险等级分布信息表 ***工段 ***工段 ***工段 总计 单位 风险级别 数量 比例 数量 比例 数量 比例 数量 比例 一级 二级 三级 四级 总计

样表6：重大风险信息统计表（一级风险）

山东诚祥建设集团股份有限公司重大风险信息统计表（一级风险） 序号 重大 风险 风险值 位置 控制措施 工程措施 管理措施 个体防护 补 偿 措 施 应急措施

样表7：重大风险控制措施方案统计表

山东诚祥建设集团股份有限公司重大风险控制措施方案统计表 控制措施 序重大 风险值 位置 工程措施 管理措施 个体防护 应急措施 备注 号 风险 25 科学管理 信守承诺 质量为本 顾客满意