环境监测站质量手册(2013)(6)

XXX环境监测站质量手册 编号：ZLSC/QM–4 第1页 共2页 标题：4.4 检测分包 第2 版 第1次修订 实施日期：2011年 11月 26 日 4.4 检测分包 4.4.1 目的

对检测工作的分包方进行评价和确认，控制分包工作的全过程，保证分包部分的检测工作符合规定的要求，确保数据的准确可靠。 4.4.2 适用范围

适用于对检测工作分包方的评价和选择，控制分包工作全过程。 4.4.3 职责分配

4.4.3.1 技术负责人负责分包工作的审批，

4.4.3.2 综合技术室、中心分析室具体执行分包程序。 4.4.4 管理要求

4.4.4.1 分包方的选择和评价

4.4.4.1.1 当部分检测工作需分包时,应选择能够按照《实验室资质认定评审准则》开展工作的实验室，同时根据分包的检测项目，对分包方的仪器设备、人员素质、质量管理等能力进行评价。

4.4.4.1.2 综合技术室负责列出合格分包方名单，综合技术室负责组织有关技术人员对分包方的技术能力进行评价。

4.4.4.1.3 综合技术室将分包的具体情况要以书面形式通知客户,征得客户的同意，最好是书面的同意。

4.4.4.1.4 检验室根据分包的检测项目提出对分包方的具体技术要求，综合技术室根据要求与分包方沟通分包事宜，并报技术负责人审批。

4.4.4.1.5 综合技术室与分包方签订分包协议，明确分包事宜及双方责任。

4.4.4.1.6 综合技术室要做好分包工作的各项记录，并收集分包方所完成工作的记录。 4.4.4.2 分包工作的质量控制

4.4.4.2.1 综合技术室应保存分包方的各种资质证明材料，如遇变化应及时更换。 4.4.4.2.2 综合技术室应根据需要，在年度内审时对分包方进行审核。

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XXX环境监测站质量手册 编号：ZLSC/QM–4 第2页 共2页 标题：4.4 检测分包

第2 版 第1次修订 实施日期：2011年 11月 26 日 4.4.4.2.3 若遇分包方的资质发生重大变化（如设备状况、人员配备、管理体系等），应对分包方重新进行评审，确定分包方是否满足检测标准的要求。

4.4.4.2.4 中心分析室应就分包工作对客户负责（由客户或法定管理机构指定的分包方除外）。

4.4.5 支持性文件

4.4.5.1 ZLSC/PF–06《监测分包管理程序》

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XXX环境监测站质量手册 编号：ZLSC/QM–4 第1页 共1页 标题：4.5 服务和供应品采购 第2 版 第1次修订 实施日期：2011年 11月 26 日 4.5 服务和供应品采购 4.5.1 目的

为了确保检测的数据可靠，应对检测质量有影响的服务和供应品进行有效的控制。 4.5.2 适用范围

适用于检测所用供应品和服务的选择、购置、接收、使用等过程的控制。 4.5.3 职责分配

4.5.3.1 局办公室负责服务和供应品采购和发放，并负责对提供服务和供应品的供应商进行评价。

4.5.3.2 监测站负责根据工作需求提出服务和供应品购置申请，对供应品的接收和使用的评价及情况反馈。

4.5.3.3 局长负责审批服务和供应品的管理和采购计划。 4.5.4 管理要点

4.5.4.1 服务和供应品的范围

a.仪器设备的搬运、安装、维修、保养和检定； b.检测过程中所需用的仪器设备及其他消耗材料；

c.本手册有关章节中未涉及的与检测有关的其他服务和供应品。

4.5.4.2 制定详细的《服务和供应品采购管理程序》，对影响检测质量有关的服务和供应品，如检测仪器、消耗材料等的选择、采购、接收和使用必须进行严格的控制。 4.5.4.3 对检测仪器、辅助配件消耗材料等，由使用者提出较具体的质量要求或技术指标，到货后认真做好核验或证实符合规定的要求再投入使用，并保存符合性检查活动的记录。

4.5.4.4 站办公室要对提供服务和供应品的供应商应进行登记，并对其质量进行评价，保存评价记录和合格供应商的名录。 4.5.5 支持性文件

4.5.5.1 ZLSC/PF–07《服务和供给品采购程序》 4.5.5.2 ZLSC/PF–13《记录控制程序》

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XXX环境监测站质量手册 编号：ZLSC/QM–4 第1页 共1页 标题：4.6 合同评审 第2 版 第1次修订 实施日期：2011年 11月 26 日 4.6 合同评审 4.6.1 目的

对客户提出的检测要求、标书、合同（协议）进行评审，评价本站是否具有满足该合同要求的能力，在充分理解客户的期望与要求后做出规定，保证使客户的检测要求得到正确、及时和有效的满足。

4.6.2 适用范围

适用于本站对所有检测合同(协议)的评审及与客户的沟通。 4.6.3 职责分配

4.6.3.1 技术负责人负责组织对客户提出的要求、标书和合同（协议）进行评审。 4.6.3.2 综合技术室负责与客户沟通，了解客户的要求与期望，协助技术负责人具体组织评审。 4.6.4 管理要点 4.6.4.1合同的形式

4.6.4.1.1一般常规检测项目（指己取得资质，具备检测能力的项目）均以委托检测协议书的形式确定检测关系。 4.6.4.2 合同的内容

a.首先应确认本站是否具有能满足客户要求的技术能力、使用资源等条件，检测方法等是否符合国家标准/规范。

b.协议中还需考虑检测任务完成时间、报告方式、财务结算、法律责任、分包的项目等相关内容。

4.6.4.3 在执行合同或协议期间，如需对合同进行修改应按原程序重新评审，并将修改内容通知相关方和客户。

4.6.4.4 对客户的书面要求、标书和合同如需评审，应对签订的检测合同、合同的修改等建立完整的记录并随检测工作资料一起存档保留，保留时间按档案管理要求执行。 4.6.5 支持性文件

4.6.5.1 ZLSC/PF–04《合同评审程序》

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XXX环境监测站质量手册 编号：ZLSC/QM–4 第1页 共1页 标题：4.7 申诉和投诉 第2 版 第1次修订 实施日期：2011年 11月 26 日 4.7 申诉和投诉 4.7.1 目的

为了妥善处理来自客户或其他方面对服务质量的申诉和投诉，提高服务质量，并以此作为改进服务质量和工作质量的依据。 4.7.2 适用范围

适用于来自客户和实验室内部申诉/投诉的受理、处理过程。 4.7.3 职责分配

4.7.3.1 综合技术室负责接受客户申诉和投诉，并将处理意见反馈给客户。

4.7.3.2 质量负责人负责组织相关人员对申诉和投诉进行调查分析，并组织实施纠正、预防措施。

4.7.3.3 技术负责人负责对处理意见的审批。 4.7.4 管理要求

4.7.4.1 当接到对检测工作提出的申诉或投诉以及其它不满意的信息时，综合技术室应认真受理，按照《申诉和投诉管理程序》妥善处理。

4.7.4.2 相关责任部门在确认申诉或投诉事实后，应主动配合质量负责人组织制定并实施纠正和预防措施。

4.7.4.3 当申诉/投诉涉及本站管理体系的适用性、有效性时，综合技术室应报告质量负责人，必要时组织附加审核或管理评审。

4.7.4.4 综合技术室应将所有申诉或投诉的受理、处理资料、记录整理归档，妥善保管。 4.7.4.5 质量负责人组织对收集的申诉/投诉信息进行分析,确定客户的需求和期望以及需改进的方面,得出定性或定量的结果提交管理评审。 4.7.5 支持性文件

4.7.5.1 ZLSC/PF–09《申诉和投诉管理程序》 4.7.5.2 ZLSC/PF–15 《管理评审程序》

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