凤阳县人民代表大会常务委员会(5)

加大招商引资力度，培植财源，为增加财政收入，提高本级可用财力创造条件；二是各征收部门强化责任意识、目标意识，层层分解落实任务，加强相互之间协调配合，认真分析税源、财源，跟踪监控重点，切实加强各项收入的征管，做到应收尽收；三是严格执行国家有关政策，清理和规范地方出台的有关影响可用财力的优惠政策，严把退税、退库、抵扣关，加大清理欠税力度。

通过努力，完成全年财政收入3.8亿元，增加本级可用财力4316万元，其中：通过调增财政收入新增本级可用财力3716万元，上级财政对增收奖励600万元。

（二）争取上级转移支付支持。一是省对我县的体制补助比年初预算增加了843万元；二是上级财政对产粮大县奖励补助比年初预算增加了763万元；三是上级专项资金补助为28532万元，此项预算年初为零。以上三项合计30138万元。

（三）严格支出管理，减轻支出压力。对于年初已安排的非部门预算，在年度执行中严格把关，以实际需要安排支出，压缩了2488万元项目资金用于平衡预算。

四、平衡情况

通过收支预算调整，当年可用财力为：83369万元，其中：地方一般预算收入23693万元（年初预算19977万元，调增3716万元），上级补助收入56934万元（年初预算26796万元，调增30138万元），上年结转支出2742万元；当年预算支出82601万元，结转下年预算支出768万元，合计83369万元，收支相抵后预算平衡。

特此报告，请予审议批准。

附件：关于调整2007年财政预算的报告的说明

二00七年十二月三十日

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关于调整2007年财政预算的报告的说明

各位县人大常委：

现对《关于调整2007年预算财政收支预算的报告》中的支出预算调整作以下说明，请予一并审议。

本年支出预算调整为82601万元，较年初预算净增33676万元。其中，调增上级专项补助支出27794万元；本级调增支出（含乡镇）8370万元，调减支出2488万元，净调增5882万元。

具体说明如下：

一、调增的上级专项补助支出27794万元的具体项目为：

1、一般公共服务补助587万元。主要有计划生育事务88.9万元，国土资源事务419万元，档案事务79万元（主要是小岗村档案馆建设经费）等。

2、公共安全补助528.3万元。主要是对公检法司等部门的装备购置及对办案经费的补助。

3、教育补助2342.4万元。主要有对农村义务中小学公用经费补助1585.4万元，农村学校中小学校舍维修426万元，中等职业学校助学金246万元，农村中小学水毁救灾40万元等。

4、社会保障补助10630万元。主要有自然灾害生活救助8982.4万元，其中生活救助515万元，城市防洪建设项目——花园湖、淮河河滩地防洪退耕还林工程建设5324万元、花园湖堤防险工程84万元、濠河防洪堤1020万元，中央省市补助的灾区建房和损房补助等他灾后重建项目2039.4万元；就业补助476万元，主要用于再就业培训、公益岗位补贴、创业补贴、失业人员保险补贴等；民政优抚对象抚恤及生活补助271万元；城市居民最低保障生活补助773万元及退役安置、农村社会救济等。

5、医疗卫生补助1890万元。其中新型农村合作医疗中央及省级补助1512.2万元，卫生监督、培训、重大疾病防控等91万元，农村卫生建设286.8万元。

6、环境保护补助1812万元。其中污水处理厂建设项目1035万元，染化

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厂及三晶厂排污项目720万元，主要污染物减排项目27万元。

7、城乡社区建设636万元。农村饮用水安全工程386万元，村级活动场所建设26万元，大庙垃圾处理工程30万元，小岗村文化广场建设50万元。

8、农林水利补助6445万元。其中农业补助2956.6万元，主要有农业技术推广补助525万元，各种农业生产资料补贴1427万元（其中水稻良种补贴1109万元），新农村建设补助270万元，江淮分水岭综合治理项目165万元等。林业补助77万元。水利补助3392.4万元，主要有防汛补助3012.4万元，其中中央及省淮河行蓄洪区运用补偿资金2932.4万元，小型农田水利建设203万元。其他农林水事务22万元。

9、交通运输2038.9万元。主要有红梅公路建设项目补助500万元，一般农村公路建设1508.9万元，县乡水毁道路维修30万元。

10、工业商业项目补助702.3万元。主要有石油价格改革财政补贴239.6万元，储备粮（油）库建设124.4万元，粮食财务挂账利息补贴338.3万元。 11、其他项目补助182.1万元。主要是村级活动场所102万元，国有农场税费改革转移支付79万元等。

以上专项补助资金全部按照专项资金管理要求实行专户管理或拨入项目实施部门专款专用，为我县的各项事业发展，社会稳定提供非常重要的资金保障。

二、调增的本级支出8370万元的具体项目为：

1、新增民生工程等配套资金支出510万元。其中：07年乡镇卫生院建设地方配套资金50万元，2007年夏季灾民倒房重建配套资金152万元，农村居民低保配套资金146万元，2007年度城镇居民医疗保险配套48万元，农村劳动力培训阳光工程县级配套14万元，上级要求其他配套资金100万元。

2、社会保障方面支出171万元。其中：为加强社会保障服务和管理能力而增加的社会保障机构设备及工作经费91万元，返还人武部经济适用房税收14万元，殡葬改革经费30万元，财政供给单位缴纳生育保险费36万元。

3、“三农”方面支出1121万元。其中：村级活动场所建设县级资金35万元，新农村试点村建设奖补资金100万元，农村公路建设716万元（含交通局税收返还用于农村公路建设181万元、上交农村公路建设市融资平台200

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万元、小溪河公路加宽35万元、小岗村至307线快速通道建设配套300万元），夹河滩移民安置110万元， 革命老区扶贫建设资金160万元。

4、招商引资及经济建设方面支出49万元，主要是用于招商引资宣传接待表彰奖励等费用。

5、文教卫生方面的支出620万元。其中：文化卫生专项支出20万元（含性别比案件办案经费10万元），农村义务教育债务化解等500万元，新增教育费附加费收入用于教育支出100万元。

6、县直各部门增加一般性支出731万元。由于年初预算比较紧，一些部门无专项业务经费影响业务开展而增加的专项业务经费、会议费及专项设备购置费等。

7、市政基础设施建设支出2500万元。主要是护城河、午门大道上、东华路、凤阳玻璃有限公司场地平整及其他工程款支出。

8、年终一次性奖金840万元。由于年初预算资金较紧，没安排年终一次性奖金，年度执行中，收入势态较好，在财力许可的情况下，尽可能保证职工个人利益，故安排年终一次性奖金840万元（上年安排720万元，今年因工资套改普调及增人因素，经测算，需比上年增加安排120万元）。

9、其他支出1828万元。其中：支持农行改制配套资金70万元，民兵一体化建设配套资金25万元，税收征收成本费用 780万元，增加囚伙经费等3万元，预留上级要求配套资金100万元，处理不良资产资金800万元，其他国库利息用于国库集中支付改革50万元。

三、调减支出2488万元的具体项目为：

1、医疗卫生支出项目717万元。一是农村合作医疗配套资金由于上级配套的增加而减少县级配套117万元；二是预留城乡医保政策接轨由于条件不成熟，当年未实施而予调减600万元。

2、预留低保配套资金。由于上级调剂补助资金增加而减少县级支出283万元。

3、预备费未使用389万元。

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