项目部经济活动分析（完整版）(6)

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10）影响责任成本节超的其它原因分析

责任成本清单漏项，责任成本项目单价及措施费用下达略低，比实际发生成本都要低。工期影响，从项目开工至今都还是在赶工，发生相应措施费用略高。

公司下达的责任成本清单项目有漏项，正式签订版还未下达，建议过程中调整，未包含的项目成本价值高达800万元。 六、下一步控制成本，采取的措施和对策。

针对目前项目部成本超支的情况,项目部拟采购以下措施进行控制。 1、组织措施：优化项目人员配制，明确各项目管理人员的责任及分工。采取定人定职的方式，明确每个人应做的事情。按照精细化管理的要求做好工作。

2、合同措施：仔细阅读总包合同，对变更索赔，验工计价及工程款支付等条款进行详细的分析，寻找有利于我方的条款及不利于我方的条款。分包合同的签订必须走合同评审流程，对合同中的不利条款进行更正。做好对合同履行情况的监督。技术措施：对于存在问题的技术方案进行优化，根据现场实际情况进行对施工组织设计进行合理优化及更改。工程部应做好设计变更方案，及时完善设计变更手续。

4、其它具体的措施：物机部应加强对机械使用情况的监管，对材料使用情况做详细的统计，如有材料费超支的情况出现，应及时提出，并对超支情况进行统计，分析超支原因。施工现场管理人员应对劳务班组人员进行合理安排，避免存在窝工，减少低效率等情况。

第六章 作业队伍情况分析

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一、进场作业队伍及合同签订。

1、分包队伍情况

截止本季末，累计进场作业队伍（分包单位）5支，签订分包合同的队伍4支（意向协议签订0份），未签订分包合同的队伍 1支。有分包准入的劳务队伍有3支，分包准入证正在办理中的分包队伍有1支。已退场的分包队伍有1支，已办理封账协议分包队伍的有0支。

2、分包合同签订情况

截止本月末，累计签订劳务分包主合同 2个，合计金额 412.8965 万元；签订劳务分包补充合同 2个，合计金额 37.59 万元。累计签订专业分包合同 2 个，合计金额 1299.3264 万元，签订专业分包合同补充 0个，合计金额0万元。 3、分包招标办理情况

通过在集团公司劳务分包招标QQ群上发布招标竞价文件 ，完成的分包招标流程而进行签订分包合同的共5件，合计金额2244.9943万元（过程中存在异议，合同评审已完成，部分合同以上2.0系统平台）。

未经过公开招标完成分包合同签订的共 3件，是否按例外程序流程办理相关手椟？已打例外事件报告，报公司项管会审批。 4、分包保证金交缴情况

截止本月末，已签订生效分包合同共5件，按规定交纳的分包保证金共计 60万元。已交纳的共 2件，共计 20 万元。 截止本月末，已退还的保证金共 0 件，共计0万元。 5、分包合同签订情况经统计表

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一、作业队

序号 分包队伍名称 分包工程名称及范围 分包类型 (专业/劳务) 专业 金额 进场情补充合同补充合同（万元） 况 个数 总金额 是否持准入证

四川鸿俊晟建朝阳洞路跨1 筑工程有限公铁路桥桩基司 工程 劳务 358.8823 2015.12 0 0 789.3264 2015.12 0 0 是 内江市东兴区朝阳洞路跨 2 第五建设工程铁路桥墩台公司 贵阳顺大劳务有限公司 主体工程 桥梁预制及梁场建设工程 劳务 是 3 2016.3 536.7774 0 0 是 4 宜昌超越路桥预制T梁运有限公司 输、架设 专业 360.5515 2016.7 0 0 正在办理

二、验工计及款项支付情况

分包验工计价及款项支付汇总表

分包工程名称及范围

开累分包计价金额 (万元) 489.8314

已完未 验金额 (万元) 55.4304

计价金额(万元) 0

计金额 (万元) 545.2619

开累付 款金额 (万元) 280

付款比率 57% 超验分包开累分包应序号 作业队伍名称 1 四川鸿俊晟建筑朝阳洞路跨铁工程有限公司 路桥桩基工程 内江市东兴区第五建设工程公司 朝阳洞路跨铁2 路桥墩台主体223.0958 工程 0 0 223.0958 167 以上合计

三、民工工资发放情况分析

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正常发放。

四、分包队伍履约情况分析 按照合同履约。

第七章物质管理情况分析

一、材料费用盈亏分析

本季材料超支166万元,累计材料超支204万元。各单位工程材料费盈亏情况如下表：

本季物资费用盈亏表（表1）

单位:万元 本季预算本季实际实际成本备注 序号 单位工程名称 成本（料成本（料占完成产本季盈亏 开累盈亏 (本季产费） 费） 值比例（%） 值） 1 2 3 附属工程 跨铁路左幅工程 跨铁路右幅工程 高架桥工程 制梁场工程 合计 60.0588 55.8041 70.9697 31.2005 300.6166 518.65

二、临时工程物资节超分析

1、本季项目临设主要物资节超情况（详下表）

本季项目临设主要物资节超分析

项目名称 建筑钢材（t） 型钢（t） 水泥（t） 应耗量 实耗量 节(+) 节超（%） 应耗量 实耗量 节(+) 节超（%） 应耗量 实耗量 节(+) 节超（%）

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超(-) 超(-) 超(-) 0 0 0 项目名称 沙（m3） 应耗量 实耗量 节(+) 碎石（m3） 商砼（m3） 节(+) 节(+) 节超（%） 应耗量 实耗量 节超（%） 应耗量 实耗量 节超（%） 超(-) 超(-) 超(-) 0 0 0 注：本表所列主要物资不齐全，项目部根据实际添加主要物资的节超情况 临设主要物资是指驻地、便道、搅拌站、钢筋房等临时设施用的主要物资。

2、开累项目临设主要物资节超节超情况（详下表）

开累项目临设主要物资节超分析

建筑钢材(t) 项目名称 节(+) 型钢(t) 水泥(t) 节(+) 应耗实耗节(+) 节超应耗量 实耗量 节超（%） 应耗量 实耗量 节超（%） 量 量 超(-) （%） 超(-) 超(-) 0 3 53.826 3 21.75 3 沙（砂）(m) 项目名称 节(+) 碎石(m) 商砼(m) 节(+) 应耗实耗节(+) 节超应耗量 实耗量 节超（%） 应耗量 实耗量 节超（%） 量 量 超(-) （%） 超(-) 超(-) 25 0 1799.31

三、项目自完主体工程主要物资节超分析

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