质量管理体系运行评价表

质量管理体系运行评价表

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产品实现 (标准条 款：7)

4.2、与顾客 有关的过程 (标准条款 7.2)

(1)是否对特殊产品进行了评审。评审的结果与跟踪措施是否有记录。 (2)是否依据标书对合同进行检查。 (3)产品要求发生变更时，是否及时通知相关人员 (4)合同、订单处理过程中，与顾客沟通是否到位，是否有沟通记录。 (5)对顾客的投诉是否有登记及处理记录。

营销设计 部

4.3 、 采 购 (标准条款 7.4)

(1)对供应商的评价结果，尤其是跟踪措施是否有记录。 (2)采购文件的内容是否清楚地在表明订购产品的要求(如产品的质量 要求验收要求等) (3)对质量差的供应商，是否有采取纠正措施并跟踪验证。 (4)是否在规定的时间内复审经批准的供应商。 (5)采购产品的验证方法是否明确，是否有完整的验证记录。

采购部、

生产和服务 提供的控制 (标准条款 7.5.1)

(1)作业人员的作业是否符合作业指导规定。 (2)设备是否进行正常的维护，记录是否完整。 (3)工作环境是否得到有效控制。 (4)对特殊过程、关键过程、质量控制点是否有监控措施。 (5)生产

过程是否有计划管制(如投入、在制、产出的日常控制) 。

生产部

标识和可追 溯性(标准

(1)生产中产品是否证进行了适当的标识。 (2)可追溯性实施中是否出现“断裂”现象而无法实现可追溯性。

生产部

条款 7.5.3) (3)产品标识在使用中消失而未按规定补加标识。(4)包装标识是否符合要求。 (5)不合格品是否加标识。 (6)检验状态改变了，其标识是否有变化。 (7)检验状态规定的部位签署、记录是否完善。 (8)现场产品是否无状态标识或标识错误。

各部门认真评价自查幷根据自查结果进行分析， 2014年12月22日前将（质量管理体系运行评价表）（质量管理体系运行报告）提交办公室