供应商现场质量稽核评分-明基电通

供应商现场质量稽核评分-明基电通

供应商现场质量稽核

稽核评分汇总表

供应商名称：

明基电通有限公司光电厂

稽核日期：

２００３－１２－１７

稽核人员：

刘文、秦伟

序号

　　　　　稽核项目

项目有效分（Ｂ）

实际得分（Ｃ）

权重（Ｄ）

项目总分

（Ｃ÷Ｂ×Ｄ）

１

质量策划

２０

１７

３

２．６

２

客户支持

２４

１５

５

３．１

３

材料及供应商控制

２４

１８

１３

９．２

４

制程控制

２８

２０

１７

１２．１

５

最终验收

２４

１６

１０

６．６

６

仪器设备

１６

９

９

供应商现场质量稽核评分-明基电通

７

统计技术

１２

８

８

５．３

８

培训

１６

１２

７

５．４

９

环境

２４

１７

５

３．５

１０

仓储

２０

１４

７

４．９

１１

设计

３６

３２

９

７．９

１２

质量改进

１２

１０

３

２．５

１３

文件管制

１６

１１

４

２．７

１４

最终得分

７２

备注：１、最后总分为各模块得分之和。

１

供应商现场质量稽核评分-明基电通

　　　模块名称：　　　　　质量策划　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　稽核日期：２００３－１２－１７

序号

　　　　　　　评定等级分数

　　　稽核项目

不具备此项应有的要求

部分符合要求但有严重缺陷

大部分符合要求但需要改善

基本符合要求执行基本满意

完全符合要求执行特别满意

０

１

２

３

４

１

质量方针、质量目标是否明确

３

２

员工是否广泛了解质量方针、质量目标及其在品质政策中的责任、角色

３

３

质量目标、质量目标及质量计划是否持续改进

３

４

有无ＩＳＯ或相关质量保证体系

供应商现场质量稽核评分-明基电通

４

５

是否定期进行内部审核并有相应记录

４

６

７

８

９

１０

１１

各项实际得分汇总

１７

供应商现场质量稽核评分-明基电通

项目权重

３

有效分数汇总

２０

本项目最后权重得分

２．６

２

供应商现场质量稽核评分表

　　　　　模块名称：　　客户支持　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　稽核日期：２００３－１２－１８

序号

　　　　　　　评定等级分数

　　　稽核项目

不具备此项应有的要求

部分符合要求但有严重缺陷

大部分符合要求但需要改善

基本符合要求执行基本满意

完全符合要求执行特别满意

０

１

２

３

４

１

在无相关流程对客户提出的要求进行回馈

３

２

是否有相关机制定期了解客户需求（如定期沟通）

２

供应商现场质量稽核评分-明基电通

客户提出的品质问题是否及时有效处理并落实

２

４

是否有针对联想的质量保证计划

２

５

是否进行客户满意度调查并有评价程序及标准

３

６

是否根据客户要求建立及完善相关品质要求

３

７

８

９

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各项实际得分汇总

１５

项目权重

５

有效分数汇总

２４

本项目最后权重得分

３．１

３

供应商现场质量稽核评分表

　　　　　模块名称：　　材料及供应商控制　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　稽核日期：２００３－１２－１７

序号

　　　　　　　　　　　　　评定等级分数

　　　稽核项目

不具备此项应有的要求

部分符合要求但有严重缺陷

大部分符合要求但需要改善

基本符合要求执行基本满意

完全符合要求执行特别满意

０

１

２

３

４

１

是否有对新供应商进认证的机制并严格实施

３

２

对现有供应商有无进行定期考核评价，对不达标供应商是否有相应的推动改进或惩戒

供应商现场质量稽核评分-明基电通

３

３

检验标准是否根据行业标准，设计输出文件及客户要求制定

３

４

检验标准在现场是否有效执行并有相关记录

３

５

物料质量信息是否提供其供应商作为改善或预防措施的依据，且相关对策得到在效验证

３

６

异常物料是否得到有效处理

３

７

８

供应商现场质量稽核评分-明基电通

９

各项实际得分汇总

１８

项目权重

１３

有效分数汇总

２４

本项目最后权重得分

９．２

４

供应商现场质量稽核评分表

　　　　　模块名称：　制程控制　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　稽核日期：２００３－１２－１７

序号

　　　　　　　　　　　　　评定等级分数

稽核项目

不具备此项应有的要求

部分符合要求但有严重缺陷

大部分符合要求但需要改善

基本符合要求执行基本满意

完全符合要求执行特别满意

０

１

２

３

４

１

是否根据产品及及客户要求设置质控点

２

２

各质控点是否有明确的控制验证措施或标准

供应商现场质量稽核评分-明基电通

３

３

关键工序能力、重要叁数及工艺操作要求是否得到确认并维持其有效性

３

４

制程异常问题是否得到及时反馈及有效分析改进

３

５

是否对作业员作业有明确要求且被理解执行

３

６

现场质量状况是否被记录且可追溯

３

７

关键工序是否进行ＳＰＣ管控

３

８

９

供应商现场质量稽核评分-明基电通

１０

各项实际得分汇总

２０

项目权重

１７

有效分数汇总

２８

本项目最后权重得分

１２．１

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