ISO9001管理评审报告--2011

管 理 评 审 报 告

评审主持人 管理评审目的 评审范围

（总经理）

评审时间

2011年11月15日

地 点

办公大楼会议室

通过对质量管理体系的充分性、有效性、适宜性的评审，持续完善体系提高运行效果。 本公司ISO9001：2008质量管理体系覆盖的所有相关部门、区域及人员。 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

2011年5月14日外审不符合项的纠正验证及跟踪。 2011年上半年管理评审跟踪措施的实施及有效性。 2011年10月10日～12日内审结果。 顾客反馈。

质量方针、质量目标及实施情况报告。 产品质量报告及过程能力报告。 预防和纠正措施的状况。

可能影响质量管理体系的变更。 质量管理体系改进的建议。

主 题

参加评审人员 ……

评 审 内 容

评审结论

评审依据

管理评审输入及评审结论

1、2011年5月14日外审不符合项的纠正验证及跟踪：

上海凯瑞克质量体系认证有限公司在2011年5月14日对我司进行了认证后的半年度审核，审核组按审核方案和计划安排，审核了我司对管理体系有影响的所有过程、职能活动。此次审核无开出不符合项报告，但在审核过程中老师提出比较多的合理建议，有助于我司的质量管理体系运行得到进一步完善。公司根据审核情况，特制定了《ISO外部审核情况总结》。

其中总结中的工作计划项目基本已进行实施结果验证。 2、2011年上半年管理评审跟踪措施的实施及有效性。

2011年5月9日主要对2010年10月～2011年3月的质量管理体系的充分性、有效性、适宜性作出了评审，并形成书面报告。为持续完善体系提高运行效果，在本次的管理评审之前，对上次的管理评审改进的建议及改善措施作出了实施情况验证。

根据验证结果，有个别改进的建议正在实施过程中，未能验证结果，大部分已进行实施并验证结果。

1． ISO外部审

核情况总结

完全符合

2． 计划实施情

况验证

1. 管理评审

报告

基本符合 2. 管理评审

实施情况验证

3、2011年10月10日～12日内审结果：

本公司已依计划进行内部质量审核，内审组根据程序文件审查部门目标、职责及其它文件情况；以排产号为线索核查各部门的质量记录。通过审核再次

1． 内部质量体明确了公司的ISO9001：2008质量管理体系是依标准建立实施及维持，符合标

系审核报告准要求；本次审核共发现严重不符合项0项，轻微不符合项14项，观察项0

一般不符

2． 不符合项报项。

告 3.1 轻微不符合项：根据各个部门提交的纠正预防完成情况，内审员进行

了验证，不符合项报告基本已得到纠正，并符合要求。

通过此次内审发现的问题，各部门都已进行分析，制定及实施了纠正/预防，大部分纠正措施已经验证，并取得了较好的效果，详细可见《不符合项报告》。

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4、顾客反馈：

自ISO质量管理体系运行以来，产品及服务质量都持续得以提高，2011年4月～2011年10月共收到客户投诉11份。其中：

3.1 材料问题3份；

3.2 生产质量问题4份； 3.3 其它问题4份。

针对客户投诉，各相关部门都及时制定纠正及预防措施进行改进，大部分客户对改进效果表示满意。个别投诉由于客户标准提升，需增加工序及材料成本才能满足客户要求，但原产品符合常规户外灯具标准。

2011年下半年客户满意度平均得分76.27分，从效果来看客户是基本满意的，但调查显示：但有3个客户满意度较低，分值低的原因主要集中在交期、价格及投诉处理的及时性，其次为业务人员专业水平。所以公司仍需加强完善管理体系的各项工作。

5、质量方针、质量目标及实施情况报告：

根据2011年4月～2011年10月的质量目标统计达成数据分析显示（详见各部门质量目标统计），各部门的质量目标达成率基本得以保持。公司的质量方针“以质为本、开拓创新、顾客至上”，在公司内部得到了有效的宣传、理解与实施，与质量体系宗旨相适应，符合公司的现状。同时确定2012年度继续延用2011年所实施使用的质量目标不变：

5.1 成品生产准时交货率≥96%。

5.2 成品一次性检验批次合格率≥96%。 5.3 客户满意度控制在平均70分以上。

1. 客户投诉

报告

基本符合

2. 客户满意

度调查

基本符合

1.各部门质量目标统计

6、产品质量报告及过程能力报告：

本公司产品主要是依客户要求进行生产制造，产品在出仓前均检验合格才

1. 各部门质量出货，客户在使用产品时也无批量性不良的回馈。产品在制造过程中，物料损

目标统计 耗低、工艺操作合理，由于受欧美经济影响，客户下单保守，订单量明显下降，

基本符合

生产任务不足，员工流失大幅增加，所以个别拉线产品合格率不稳定，但从各2. 品管部总结部门质量目标的统计达成情况来看，生产过程的业绩整体有保持并略有提高。 分析

根据各部门的目标达成和品管部的质量数据分析，可确定质量管理体系的运作和检测是符合公司的质量方针。

7、预防和纠正措施的状况：

1. 计划实施

7.1 2011年5月14日外审无开出不符合项报告，但我司出具的《ISO外部

情况验证

审核情况总结》之工作计划项目已验证实施结果。

2. 不符合项

7.2 2011年10月10日～12日内部审核中的不符合项均已作出纠正。

报告

7.3 在客户投诉方面，针对不同类型投诉制定了对应的纠正和预防措施。 基本符合

3. 客户投诉

7.4 生产过程中产生的品质异常都有制定相应的纠正和预防措施。

报告

通过对不符合及潜在的不符合进行分析并实施了纠正预防措施，本公司的

4. 品质异常

质量运行控制得到了有效的实施，改善了产品、服务过程中的环境影响，持续

处理报告

保证了本公司产品的质量绩效，纠正和预防措施的实施效果良好。

8、可能影响质量管理体系的变更：

8.1 根据1-10月销售分析总结及10月灯展市场状况分析,对于2011年第四季度及2012年质量体系主要影响因素：①、外围经济：主要市场欧洲债务危机严重，预期2012年持续,但澳洲市场发展良好。②、国内因素：人民币升值,成本压力大。③、人力资源紧缺。

8.2 今年8月份和11月份分别进行了SA8000社会责任管理体系的第二阶段审核及复审工作，现已顺利通过，可获得BV公司的推荐认证，由于SA8000的实施时间不长，还处于初期运行阶段，有很多工作未能够完善、细化管理，各部门对于培训方面的工作仍需坚持。

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1. 客商资料

汇总/统计表

2. SA8000：

2008社会责任管理体系所有资料

9、质量管理体系改进的建议：

各部门将相关工作计划按时统计,分析,复核改进结果，由细节上提升管理水平。

同意改进

改 善 措 施

1. 上海凯瑞克质量体系认证有限公司在2011年上半年度的例行审核结果，证

明了我司质量管理体系基本符合ISO9001：2008标准要求，并得以持续、有效地运行。

2. 内审结果表明：公司现阶段质量管理体系基本符合

GB/T9001-2008/ISO9001:2008的标准要求，并且是持续有效的。

3. 2012年工作计划：

3.1 支持老客户发展：主要老客户2011年仍保持下单量，但对于与价格交期有更严格需求。由8~10月止已展开外部 …… 此处隐藏：2352字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……