HSE管理管理体系审核检查表和审核记录1

管理体系审核检查表&审核记录

施、保持既有措施等。 ——.2.14 对环境因素、危险源识别评价依据新增活动、产品、设 施等及法规变化进行更新，如新增“节约水电气、办公活动用眼卫生、 鼠标手”等环境因素或危险源。 —— 公司建立和实施《法律法规及其他要求识别及获取控制程 序》 。查 2014 年《适用质量、环境、职业健康安全法律法规清单》 ,按 质量、环境、职业健康安全分类、按国家、行业、地方等法规效力排 序(如人大单行法、国务院部门规章、地方规章、国家标准、行业标 准等) ,所收集的法规基本完整、适用，如常用： 1《施工升降机安全规程》GB10055-2007 2《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009 3《塔式起重机安全规程》GB5144-2006 4《施工升降机》GB/T10054-2005 5《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 6《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010 7《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012 8《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2010 9《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 10《建筑施工现场环境和卫生标准》JGJ146-2004 11《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ160-2008 12《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 13《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2008 14《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180-2009 (ES:4.3.2) 法律法规识别、获取、应 15《建筑施工塔式起重机安装、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010 用、更新 16《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010 17《建筑施工升降机安装、拆卸安全技术规程》JGJ215-2010 18《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ231-2010 ——清单定期更新，如纳入最新颁布实施的： 中华人民共和国劳动合同法(2013.7.1 修订) ; 《中华人民共和国特种设备安全法》 (中华人民共和国主席令第 4 号公布、2014.1.1 实施) JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》 GB/T50640-2010《建筑工程绿色施工评价标准》 GB12523-2010《建筑施工场界环境噪声排放标准》 GB50656-2011《施工企业安全生产管理规范》 GB50720-2011《建筑工程施工现场消防安全技术规范》 ——公司建立定期获取法规的渠道：如行业

行政主管单位、地方 政府行政主管单位、行业及地方协会、上级主管单位、业主、中国工 程建设标准化杂志、出版社或书店等，明确了地址或网址、路径或联 络方式、访问频次、责任人、获取法规处置方式等。 ——查《重大环境因素清单》 、 《重大危险源清单》等文件，对其 所应用的相应法规都引用了适用法规及条款。

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——建立和实施《环境、职业健康安全管理目标和管理方案》 ,内容包 括安全环保管理目标、指标及管理目标，实施目标指标的方法、职责和时 间表等。如污水排放管理方案规定目视为清水排放、沉淀池定期清掏指标， 项目部“三池”建立、二级沉淀、雨污分离等要求；安全方案明确了按建 质 87#文要求专项论证、重大方案报批或备案等要求。 ——项目环保水保方案、分部分项工程专项安全技术施工方案由项目 (Q:6.4,8.2.3;ES:4.3.3 技术负责人组织编制，经安全、技术部门会审、公司总工批准，报总监审 查备案。安全、技术部门对其方案实施情况实施监控。抽：温州生态园福 ，4.5.1) 目标指标、 管理方案建立 滋垟绿地建设工程项目《安全施工专项方案》 《基坑及土方工程施工方案》 保持 《钻孔灌注桩施工方案》 《桥、驳坎围堰支护方案》 《脚手架专项方案》 《施 工临时用电方案》 《冬季施工安全技术措施》 《文明施工专项方案》等； 有 报审表、编制人及审批人签署审批意见，抽查《施工临时用电方案》包括 用电工程总平面图、配电装置布置图、配电系统接线图等，编制内容满足 要求。抽查重大风险《脚手架专项方案》等，按建质 87#文要求专项论证 控制有效，按专家意见修改及审批控制、实施、检测验收控制有效。 ——公司建立保持《信息交流与协商控制程序》 ,内部信息沟通与交流 见企业管理审核记录。 ——外部信息沟通与交流分公司和工程项目部二个层面：公司主要是 与工程建设等有关行政主管部门、行业协会和上级主管单位及分包协力单 位、社会沟通与交流：施工资质、安全生产施工许可、环境和职业健康安 全绩效报告和报表、社会责任报告公示、社会保障、分包协议、安全文明 与绿色施工工地申报验收及评优评奖等信息。工程项目部主要是与工程建 设、环保、防疫卫生、城管等行政主管部门、质量安全监督站、监理单位、 分包单位、周边社区沟通与交流：规划和施工许可、开工报告、监管手续 备案、排污许可、夜间施工许可、施工现场消防安全许可证、项目五牌一 图与安民告示、施工扰民补偿协议、分包单位劳务用工注册手续、分包队 伍入场报验与作业人员进场教育与

培训、 与监理单位信息沟通交流与答复、 行政稽查问题或相关方投诉抱怨整改回复等。 ——与分包队伍协商包括分包合作协议、管控模式、协力单位会员会 议等。与社会保障部门、医疗卫生、消防交通、商业保险的协商与实施。 ——公司建立运行控制规定包括： 《环境和职业健康安全运行控制程 序》 、 《污染物控制程序》 、 《能源资源管理程序》 、 《化学危险品管理程序》 、 《消防控制程序》 、 《分包控制程序》 、 《员工劳动保护管理程序》 、 《安全防 护控制程序》 、 《安全用电管理程序》 、 《施工机具控制程序》 、 《起重机械与 作业控制程序》 、 《安全专项方案管理程序》等及支持性管理制度、办法、 实施细则；另建立公司《安全管理制度、规程、规范汇编》 (2012 年 6 月 8 日修订) ,包括：各级各类人员(公司管理人员、项目部管理人员、施工 班长等)安全生产责任制 16 项、安全管理制度(包括：安全目标考核、安 全培训教育、安全技术措施、安全生产奖罚、施工机具维护、安全生产检 查、事故报告统计调查、各分项工种安全交底制度等 14 项，建筑工程安全 作业规程 28 项等) ; ——项目安全生产管理目标责任书签订与考核：查《安全生产管理目 标责任书》 ,内容包括：安全生产、环境保护、文明施工目标、双方责任、 奖惩办法等；另查：项目部与项目管理人员(技术负责人、施工员、安全 员、质检员、材料员等) 、施工班组签订《安全生产责任书》 ,内容包括：第 页/共 页

(ES:4.4.3) 内部信息沟通交流 外部信息沟通交流 内部参与协商 外部相关方参与协商

(Q:6.4,ES:4.4.6,4.5.1 ) 运行控制规定与实施

安全生产、环境保护、文明施工目标、双方责任、奖惩办法等。查工程部 《工程项目部综合管理目标责任状考核兑现一览表》 , 根据综合管理目标实 施完成情况、形象进度、产值计划等兑现、奖励。 ——专项安全方案编制、专项论证及实施管理：见本部门管理方案建 立实施审核记录。 ——安全培训教育、安全技术交底管理：三级安全生产教育在项目开 工前，由本部门派员组织公司级安全教育，平时结合安全生产检查进行， 三级教育卡保留在项目现场，项目上报报表、备案；安全技术交底由项目 部组织实施，本部门结合日常安全生产检查形式对此项活动进行监管、对 其实施情况进行监控。 ——三类人员培训取证及继续教育、特种作业人员培训取证换证、证 书管理建立和实施培训计划，查培训计划、培训台账，实施率 100%,满 足公司建筑施工执业上岗要求。 ——特种设备管理：建立各项目垂直

起重、运输设备台账，实施动态 管理，查芜湖楚江府第室外景观工程二台塔吊、四台室外电梯等，均通过 安 …… 此处隐藏：2885字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……