综合管理部浙江制造内审检查表

浙江制造内审用

综合管理部内审检查表

品质卓越（通用要求4）

1、企业是否制定品牌战略及实施计划，并提供资源保障。

2、企业是否按照GB/T 19580实施卓越绩效管理模式并提供实施证明。

3、企业是否按照GB/T 19001要求，建立质量管理体系并有效实施。

4、对于有特定要求的，是否建立国际同行业通行的管理体系并获得认证证书。

5、产品技术指标是否符合“浙江制造”产品技术规范要求。

社会责任（通用要求7）

1、是否营造诚信经营文化，按照GB/T 29467要求每年公开发布质量诚信报告。

2、是否主动承担公共责任，每年公开发布社会责任报告。

3、是否按照GB/T 24001、GB/T 28001要求，建立和实施环境和职业健康安全管理体系。

基本要求（管理要求4.3、4.4）

1、是否确定并配备实施管理要求所需的人员、技术、资金、设备等资源，是否建立了内部管理监督检查和考核机制，并加以改进。

2、是否结合自身特点和管理需要确定所需文件记录，建立并实施文件记录管理规定

资源管理（管理要求6.1、6.5）

1、是否制定人力资源发展计划，建立员工绩效考核制度并实施适宜的激励政策和措施，是否根据岗位任职条件配置相应人员、确定关键岗位并取措施确保关键岗位员工少流失。

2、是否制定员工培训计划并实施，确保员工权益，是否定期测量员工满意程度并逐步提高。

3、企业是否根据发展需要收集并及时传递各相关方信息，建立信息管理系统，构造知识管理平台。

过程管理（管理要求7.6、7.7）

1、是否识别企业重要环境因素，制定运行管理规定并有效实施，定期检测噪声、废水、废气、粉尘等的排放是否符合相关标准要求。是否对环境治理设施的运行和环境管理制度的实施进行检查，同时是否考虑到潜在紧急情况并制定紧急预案进行定期演练。

2、是否注重员工健康安全维护并符合相关法律法规要求，识别危险源，对危险源导致的风险进行评估，制定相关举措及应急预案，是否定期对有害因素进行检测，对有害作业岗位员工定期体检，对安全防护装置的运行和安全管理制度的实施进行检查，对不符合要求的进行整改。

浙江制造内审用

测量、分析和改进创新（管理要求8.3、8.4、8.6）

1、是否对产品和服务是否满足顾客要求的感受信息进行监视测量，确定获取这类信息的方法，有效的反馈内容是否用于改进和创新。

2、企业是否对产品和服务、自主创新、产业协同、社会责任及上述各项关键事变进行测量、绩效分析以评价企业的成就、竞争能力、应变能力、目标和实施计划的进展等。

3、是否根据生产过程改进要求，制定关键绩效指标并分解到相关部门；是否根据绩效测量结果评价、分析并确定改进的优先次序，识别创新的机会，并使之在组织内展开并拓展到关键供方和合作伙伴。

4、是否组织员工参与改进活动，同时在改进活动中是否采用适用的统计技术和管理工具。