采购科长职务说明书

采购科长职务说明书

有限公司文件名称 姓名 陈军辉 岗位说明书 职务 科长

文件编号 版本/次 版本 次 部 门 采购科 吴总

主管领导

工作内容 标准要求 1、协助副总拟定部门各项管理规 1.1 制订、修订采购流程及相关作业规范； 章制度 1.2 制订、修订本部门的绩效考核制度。 2、培训、落实、执行、考核本部 2.1 培训采购流程及相关操作规范书； 门人员各项管理规章 2.2 培训、宣导、督导、考核公司及本部门的相 关管理规章及绩效考核。 3、拟定年、月物料采购预算 3.1 每年十二月份根据销售预测、生产计划做年 度物料采购资金预算； 3.2 每月 28 号之前根据预月销售计划和生产月 总计划做出月度物料采购资金预算； 3.3 每季度末根据季度销售额、下季的销售计划 调整下季的物料采购资金预算。 4.1 根据市场产品需求时寻找开发供应商； 4.2 调查、评估、评审供应商的相关内容； 4.3 整理、建档合格供应商的相关资料； 4.4 供应商的交期、价格、品质、配合度等相关 事宜的考核，反馈相关部门； 4.5 根据考核结果对有问题的供应商进行辅导；

4、制订供应商管理办法

5、认识熟悉产品的结构、材质、 5.1 通过技术科、品质等部门提供或收集图纸、 技术要求、品质状况等相关特 BOM 表、样品、检验标准书、供应商资料及 性 产品的前置时间等，必须了解熟悉产品的相 关特性及标准件、 工具、 包装物等相关资料； 6、自行估价、询价、报价、比价、 6.1 根据产品的性能、材质、安规、特性、图纸 议价及核准考核组员提报的相 等相关事项先行估价； 关供应商价格 6.2 根据估价后找合格厂商将产品的相关要求， 告知、传真给供应商询价与报价； 6.3 根据各供应商的报价及各供应商每项最低底 价加起来的总和做为底价，再与先行估价的 金额做比较，汇成价格分析表呈主管； 6.4 根据各供应商汇总的底价及与公司讨论调整 后的最终价格作为议价的底价进行谈判； (超过三家的以上，以中间价谈，两家的从 最高价谈，一家的从公司底价谈) 6.5 经谈判后，公司可以接受的合理价格，转化 为公司的价格比较调整表，呈报主管； 6.6 依据各采购员提报的各供应商的报价单进行 审核。

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7、物料计划单转换采购订单作业 7.1 根据物控员提供的物料计划单及副总转的请 购单后，到供应商管理资料中(Excel)调 出符合交期、单价的供应商； 7.2 根据物控员提供的塑件、铁件、辅件等，物 料计划单中的需求量在 Excel 采购管理中录 入相关的数量、 交期、 单价并打印出采购单， 呈报主管审核，并返馈物控员确认，在采购 单中供应商有要求最低量的要返馈生管科， 必要时知会营销公

司； 7.3 接到手工请购单后，在 Excel 系统供应商管 理或合格供应商名录中调出符合交期的供 应商并录入相关的数量、交期、单价等打印 出采购单，呈报主管审核确认；(手工请购 单属于物控员开立的，采购单就需反馈物控 员确认) 7.4 采购单经过主管审核后，将采购单传给相关 的供应商，立即电话联系是否有收到订单， 及在订单后注明接收人、时间、张数等并要 求对方确认传回同时分类归档，把供应商签 回联订在一起； 7.5 采购单经对方确认后，交期无法满足要求， 立即找相关的供应商是否可以依照交期完 成；如无法完成即与物控员、计划员协商解 决，确实无法满足交期，呈报主管解决； 7.6 供应商中途告知因设备、人员等因素无法如 期交货，采购员要通过其他途径求证并寻求 解决办法，采购员与供应商协商确实无法如 期交货时，立即呈报主管，由主管通知生管 科、营销公司协商解决； 7.7 采购单中的交期前三天采购人员必须调出采 购单与供应商确认生产状况是否可如期交 货，并在采购单上注明时间、联系人；(要 求供应商将生产日报表、检验日报表传真) 7.8 当采购员求证供应商有欺骗行为时，先行寻 求解决办法并向主管报告，如确实影响交期 时，要派员驻厂，如已来不及，要求供应商 必须承担所有损失。 7.9 当采购员根据计划单上需求日期，按供应商 的交易条件进行款项申请，如当日没有款项 须延后时，必须反馈生管科及销售公司。 8.1 根据物控员提供的物料计划单，审核各采购 8、审核采购员的采购作业流程 员提报的物料采购计划并于隔天上午 10 点 (采购单) 复制一份交生管科； 8.2 根据物控员提供的物料计划单，每天审核采 购员提报的采购单中的交期、 数量、 单价等， 如有异常时，召集所有采购员进行原因分 析，改善对策，再发防止的机会教育； 8.3 不定时抽查各采购员的采购单传真是否到 位、采购单是否分类归档、单价调整后是否 有更新、 交货时间是否准时等， 如有异常时， 召集所有采购员进行原因分析，改善对策，

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9、采购异常处理

再发防止的机会教育。 9.1 当采购订单下发到供应商，而供应商无法满 足我司需求，采购科长协助采购员即时处 理；如还是无法解决时，呈报副总； 9.2 在订制途中，因供应商的交期、质量等因素 无法如期交货时，召集相关人员至供应商处 实地解决或驻厂； 9.3 当发现供应商提交的产品出现品质异常时， 即时通知供应商到厂解决；如遇到紧急出货 必须全数检查时，通知供应商到厂检查，如 供应商无法到厂或生产急需时，此产生的费 用由采购与供应商协商解决,并

反馈主管及 财务部。 9.4 当供应商产品缺料或品质异常,造成停工待 的费用由采购与供应商协商解决；并反馈主 管及财务部； 9.5 供应商送货抽查发现短装，必须以倍数乘以 箱数，该费用由采购与供应商协商解决；并 反馈主管及财务部； 9.6 供应商产品产生让步接收时，产生的费用由 采购与供应商协商解决，并反馈主管及财务 部； 10.1 每天上午 9 点至 10 点，下午 3 点到仓库或 品质部查询物料检验入库状况。 10.2 在查询中发现物料状况异常，立即与相关 供应商联系确认解决，无法解决的呈报主 管。 10.3 当收到不合格品报告单时，即时通知供应 商到厂解决；如遇到紧急出货必须全数检 查时，通知供应商到厂检查，如供应商无 法到厂或生产急需时，此产生的费用，由 采购与供应商协商解决，如无法解决时， 呈报主管解决； 10.4 当供应商产品缺料或品质异常,造成停工待 料的费用，由采购人员与供应商协商解决； 10.5 供应商送货抽查发现短装，必须以倍数乘 以箱数，该费用由采购人员与供应商协商 解决； 10.6 供应商产品产生让步接收时，产生的费用 由采购人员与供应商协商解决。 11.1 接到生管科生产计划变更单，立即电话通 知相关供应商取消的订单数量、品名、规 格，未生产的立即停止生产、已生产的统 计生产状况及数量，在四小时内以书面形 式传真采购科，采购人员电话通知后即开 立变更通知单传真给相关供应商； 11.2 采购员收到相关供应商的传真明细及汇总 成统计明细表反馈物控员,并在 Excel 表做 数量调整以及在笔记本上登录作为下次订

10、物料追踪入库。

11、客户订单减少或取消的处理

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单挪用的依据； 12、建立安全库存及物料前置时 12.1 根据物料的前置时间、流动资金、仓位空 间 间、销售计划等建立安全库存及物料前置 时间，并提供生管科及营销公司； 12.2 根据物控员提供的安全库存请购，采购员 查询并确认安全库存数量的请购是否准 确。 13、供应商交期、单价、质量、 13.1 根据上月所购买的物料(交期、单价、质 数量反馈给相关部门 量、数量)与每月 25 日对帐后付款前将对 帐明细反馈给财务部审核，并做为考核的 依据。 …… 此处隐藏：2790字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……