2008版质量手册及程序文件范本(3)

办公室对各部门目标和指标的实施情况和效果进行监督考核，并保存相应的考核记录。如果目标没有实现，责任部门应进行原因分析，制订改进措施，以确保管理体系持续的有效性。 部门质量目标的建立见《部门质量目标及考核办法》。 5.4.2 质量管理体系策划

在公司改制、人事变动、机构变更或体系标准换版时， 可能引起质量管理体系的变更，在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，应保持质量管理体系的完整性。

5.5 职责、权限和沟通

5.5.O.1 目的

对公司内部各部门的职能及其相互关系予以规定和沟通，使得各岗位、各部门职责和权限更

趋合理，从而提高公司质量管理体系的有效性。 5.5.O.2 职责

a.总经理批准对公司各岗位、各部门职责、权限的具体规定； b.办公室制定公司各职能部门的职责、权限； c.各部门按规定履行各自的职责和权限。

5.5.1 各岗位、各部门职责、权限

为明确各部门的质量职能，对质量管理体系的过程进行职能分配，以明确各部门的职责和权限。

5.5.1.1 总经理

a.向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性； b.制定质量方针和质量目标； c.主持管理评审；

d.为确保质量管理体系有效运行配备必要的资源； e.任命管理者代表及与质量有关的工作人员，并子以授权； 5.5.1.2 管理者代表

a.确保质量管理体系的过程得到建立和保持；

b.向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求； c.确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识； d.就质量管理体系有关事宜对外联系； e.公司分配的其他工作。 5.5.1.3 办公室

a.负责对文件和记录实施管理和控制。

b.负责内审工作的组织工作，对体系运行过程中的不合格组织采取纠正、预防措施。 c.负责公司的人力资源管理以及培训控制，执行职工培训计划，搞好职工质量教育。 5.5.1.4 技术部

a.负责制订公司有关检验和试验所依据的标准文件(检验规程)； b.组织参与对供方的资格审查；

c.按质量计划或程序文件规定，组织进货检验、过程检验和最终检验；对监视和测量状态标识情况进行监督检查；

d.参与不合格品的评审，认真做好不合格品的标识、记录并监督隔离； e.负责生产过程控制和过程确认；

f.组织质量信息的收集、传递、分析和处理工作，建立质量信息系统； g.协调生产现场的质量管理活动。 5.5.1.5 生产部

a.负责生产和服务提供的控制(组织车间按计划和操作规程生产，做好产品和状态的标识及产品生产过程中的防护)；

b.配合技术部审定技术管理标准，编制生产工艺流程，不断提高产品的市场竞争力； c.负责抓好生产安全教育，加强安全生产的控制、实施、严格执行安全法规、生产操作规程，即时监督检查，确保安全生产，杜绝重大设备、人身伤亡事故的发生； d.依据订单编制和下达生产计划，并对车间的计划完成情况进行考核； e.抓好生产管理人员的专业培训工作；

f.负责生产设备及设施的管理工作；配合办公室对办公设施进行维护和管理；

g.负责公司的仓库管理。

5．5．1．6 销售部

a．组织(国内业务)合同评审工作，对合同评审进行管理和协调：组织服务人员到顾客现场服务，收集顾客意见，反馈顾客信息，及时提供顾客的要求； b．负责(国内业务)顾客满意度的调查； 5．5．1．7 进出口部

a．组织(进出口业务)合同评审工作，对合同评审进行管理和协调；组织服务人员到顾客现场服务，收集顾客意见，反馈顾客信息，及时提供顾客的要求； b．负责(进出口业务)顾客满意度的调查； 5．5．1．8 采购部

a．负责对供方进行管理，对供方进行评价；

b．负责编制采购计划；组织原辅材料的采购、报检； c．负责保存合格供方的档案资料； 5．5．1．9 仓储部

a．负责仓库的管理、建账。

b．负责库存产品的入库、储存、标识、和防护；

5．5．2 管理者代表

相关内容见管理者代表任命书

5．5．3 内部沟通

5．5．3．1 应确保公司不同层次和职能之间信息的相互沟通。沟通的内容包括：质量管理体系过程的有效性、质量目标的完成情况以及其他需沟通的信息，以便相互了解、相互促进。 5．5．3．2 内部沟通的形式包括：调度会、质量例会等。

5．5．3．3 对内部沟通结果的分析处理，执行《数据分析控制程序》。

5．6 管理评审

为确保管理评审的有效实施，编制《管理评审控制程序》。

1 目的

通过管理评审，确保公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，并满足 GB/T19001-2011idt ISO9001：2011标准的要求。 2 适用范围

适用于对公司质量管理体系进行管理评审的控制。 3 职责

3.1 总经理主持管理评审，确定评审日期，批准评审计划，审批《管理评审报告》。

3.2 管理者代表负责向总经理报告质量体系的运行情况，并协助总经理做好管理评审的计划及协调工作，提出改进建议，编写管理评审报告。

3.3 办公室负责收集评审资料，记录评审情况，保存评审记录，验证评审中提出的纠正、预防措施的有效性。

3.4 各部门负责人准备并提供与本部门工作相关的评审资料，并负责落实评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。 4 程序内容

4.1 管理评审的时间

4.1.1 正常情况下，管理评审每年进行一次，间隔不超过12个月份。 4.1.2 当发生以下情况时，可适时增加管理评审的频次。

a.与产品有关的国家和行业的法规、政策、标准有重大变更时； b.公司外部市场环境发生重大变化时；

c.公司内组织机构发生重大变化时(包括产品范围、资源配置)； d.发生重大质量事故、顾客连续投诉或有重大投拆时； c.质量管理体系初评或复评时； f.总经理认为必要时。 4.2 管理评审的准备工作。 4.2.1 编制管理评审计划

管理评审计划在管理者代表的组织下，由办公室部编写，经总经理批准后执行。管理评审计划的内容包括：

a.评审时间安排；

b.评审目的、范围及评审依据； c.评审内容及涉及部门和要求。 4.2.2 确定参加管理评审的人员

管理评审由总经理主持，管理者代表及各部门负责人参加。必要时，由总经理批准，可扩大参加管理评审人员的范围。

4.2.3 相关部门按管理评审输入的要求准备资料； 4.2.4 办公室发放管理评审计划。 4.3 管理评审的输入

管理评审的输入应包括以下方面的信息： a.质量方针的适宜性、质量目标实现情况以及质量管理体系的总体有效性及改进的机会和更改的需要；

b.内、外部审核结果；

d.过程控制效果和产品质量状况； e.预防和纠正措施制订、实施情况； f.上次管理评审提出改进措施的落实情况； g.同各种因素影响到质量管理体系的变更；

h.因各种原因而引起的组织的产品、过程和体系改进的建议。 4.4 管理评审实施

4.4.1 管理评审会议由总经理主持，评审人员对评审输入的内容进行分析、评价，必要时深入现场进行专题核查。通过管理评审形成管理评审的输出。 4.4.2 办公室负责作好管理评审记录。 4.5 管理评审的输出

4.5.1 管理评审的输出应包括的内容：

a.对现行质量管理体系的综合评价并得出结论； b.质量管理体系及其过程改进要求； c.与顾客要求有关的产品的改进；

d.对资源配置进行调整，以满足质量管理体系正常运行的需求。

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