6-采购申请流程管理制度

1.目的

从源头控制公司成本，确保采购行为准确，合理，有效的进行。

2.适用范围

适用于除了量产交货外其余所有原材料和耗材的采购

3.职责

3.1需求部门：物料需求人填写物料采购申请单

3.2采购部门：对请购物料的价格、供应商进行判断，并实施采购活动

3.4品质部门：根据采购物料的参数及性能对物料进行验证

3.3审批人：需求部门负责、采购负责人、主管副总、总经理

4.采购申请流程

4.1请购条件

4.1.1工程部请购的物料或设备。

4.1.2技术部研发项目请购的物料或设备。

4.1.4生产耗材及其他辅助物料。

4.2请购流程

4.2.1物料需求人填写《物料采购申请单》，由需求负责门负责人提出意见并确认签字。 内容包括：申请部门、申请人、申请日期、物料名称、型号、数量，价格、申请理由；如现有合格供应商无法满足采购物料需求，则提供《物料采购申请单》时，必须附有初步供应商资料和样品评价或技术确认等相关资料。

4.2.2《物料采购申请单》需由需求部门经理、分管副总签字，如果单价超过1000元或者总金额超过3000元，需要总经理签字，交由采购部存档并实施采购活动。

4.2.3采购部接受到审批完成的《物料采购申请单》，对物料价格、新的供应商进行审核、谈判，并依据规定的物料参数进行采购。

4.2.4物料到货后由质检人员及物料需求人进行检验，合格入库，采购人员申请付款。

5.相关表格

《物料采购申请单》