2007年卫生部门决算分析报告范本

卫生决算报表分析报告

黑龙江省卫生厅2007年部门决

算分析报告

一、部门基本情况

1.部门职能

黑龙江省卫生厅主要职能：

一是贯彻和组织实施党和国家卫生工作方针、政策、法律、法规以及规章；研究制定全省卫生工作政策、法规及全省事业发展规划和战略目标，制定技术规范和卫生标准并监督实施；研究提出全省区域卫生规划，统筹规划与协调全省卫生资源配置，制定社区卫生服务规划和服务标准，指导卫生规划的实施。

二是研究制定全省农村卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施，指导初级卫生保健规划和母婴保健专项技术的实施；贯彻预防为主，开展全民健康教育，制定全省人群危害严重疾病的防治规划；组织对重大疾病的综合防治，依法监督血站、采浆站的采供血及临床用血质量；研究拟定全省重点医学科技发展规划，组织全省重点医药卫生研究攻关，指导医学科技成果的普及应用工作。

三是监督管理全省传染病防治和食品、生活饮用水、职业劳动卫生、放射卫生、学校卫生；组织制定全省食品、化妆品、保健用品，消毒产品的卫生管理规范并负责认证工作。

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四是研究拟定全省卫生人才发展规划、制定卫生人员职业道德规范的实施细则，组织实施卫生机构编制标准、卫生技术人员资格认定标准。

五是依法监督和组织协调指导全省爱国卫生工作，承担全省爱国卫生运动委员会的日常工作，协调有关部门做好地方病防治工作。

六是负责干部医疗保健领导小组确定的保健对象的医疗保健工作，按照规定管理省直各部门有关干部的医疗工作。

七是组织调度全省卫生技术人员力量，协助地方政府和有关部门对重大突发疫情、病情实施紧急处置、防治和控制疫情、病情的发生、蔓延。

2.机构情况及增减变动原因

2007年末共有机构数是33家，其中全额预算单位为21家（中等专业学校3家、疾病控制机构6家、妇幼保健机构1家、行政机关2家、其他卫生机构9家），差额预算单位为12家医院。该机构比去年没有增加机构数量。

3.人员情况及增减变动原因

2007年末共有财政供养人数20214人，比上年净增加1002人，增加比率5.22%，其中在职人员14673人，比上年净增加800人，增加比率5.77%，其原因是在职人员退休和工作调动；离休人员521人，比上年净减少22人，减少比率4.05%，

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其原因是离休人员死亡；退休人员4948人，比上年增加152人，净增加3.17%，其原因是在职人员退休。

二、部门预算执行情况分析

1.收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入比重，各项支出占总支出比重

1）、各项收入构成比例分析：

本年收入总额：428435.16万元，其中财政拨款收入56183.2万元，预算外资金收入1678.52万元，事业收入371658.02万元，其他收入593.94万元。其收入构成分析：

财政拨款收入占本年收入总额13.11%，预算外资金收入占本年收入总额0.39%,事业收入占本年收入总额86.75%，其他收入占本年收入总额0.14%。

2）、各项支出构成比例分析：

本年支出总额423273.33万元，其中基本支出174515.21万元，占总支出的41.23%，其基本支出构成比例为人员支出占基本支出的53.12%，公用支出占基本支出的27.88%，对个人和家庭补助支出占基本支出的18.96%；其他资本性支出占基本支出的0.04；项目支出248758.13万元，占总支出的58.774%，其项目支出构成比例为行政事业类项目支出占项目支出的99.10%，其他类项目支出占项目支出的0.9%。

（2）本部门收入支出按所属单位分布情况：

见附表“地方预算单位行政事业类收入、支出结构对比

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情况表” 2.收入支出与预算对比分析 (1) 预、决算差异总体对比情况： 2007年预、决算差异情况对比分析表单位：万元 项 目 预算数 决算数 决算比预算 增减差异额 (+-) 66329 0 -1350 67085 594 -3486 57681 103331 47951 39822 15490 68 -45650 55026 85 -113693 12932 决算比预算 增减差异率 (%) 18.32 0.00 22.03

1、收入项目 财政拨款 预算外资金 事业收入 其他收入 事业基金弥补 2、支出项目 1)基本支出 人员支出 公用支出 对个人家庭补助支 出 其他资本性支出 2)项目支出 公用支出 对个人家庭补助支 出 其他资本性支出 基建支出

362106 56183 1350 304573 3486 365592 71184 44748 8832 17604

428435 56183 0 371658 594 423273 174515 92699 48654 33094 68 248758 231057 85

15.78 145.16 107.16 450.88 87.99 -15.51 31.26

294408 176031

116312 2065

2619 14997

-97.75 626.25

(2) 预、决算差异原因分析： 2007年部门预算安排收入362106万元，其中：财政拨款 56183万元，预算外资金 1350万元，事业收入304573万元。 2007年部门决算比部门预算增加66329万元，其中预算外资 金减少1350万元，行政性预算外收入没有发生，使预算外收

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入减少。事业收入增加67085万元，增加主要因素是基础设施建设报表合并进财政决算报表中，因此，自筹基建款项列示在事业收入中，增加了事业收入金额；医院类单位本年度都加强了医疗服务质量，对单位的事业收入的创收有一定的帮助。

2007年部门预算安排支出365592万元，其中基本支出71184万元，包括人员支出44748万元，对个人家庭补助支出 17604万元，公用支出 8832万元；项目支出294408万元，2006年部门决算比部门预算总支出增加57681万元，其中基本支出增加103331万元，包括人员支出增加47951万元，对个人家庭补助支出增加15490万元，公用支出增加39822万元。项目支出减少45650万元。

人员支出增加原因：2007年工资调资及补发工资，增加人员工资、一次性奖金、滚动工资等原因。对个人家庭补助支出增加变动原因是由于2007年工资调资及补发工资，增加离退休人员工资，相应调增住房补贴和住房公积金，公用支出增加原因是由于事业收入增加，使相对应的事业公用支出增加。

3.收入支出与上年度对比分析

（1）与上年度各项收入支出的总体对比分析

2007年与2006年收入支出对比情况 单位：万元

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项

目

2007年 428435 56183 0 371658 594 423273 174515 92699 48654 33094 68 248758 231057 85 2619 14997

2006年 342268 43026 1928 296778 536 330686 92455 56793 20306 15356

1、收入项目 财政拨款 预算外资金 事业收入 其他收入 2、支出项目 1)基本支出 人员支出 公用支出 对个人家庭补助 支出 其他资本性支出 2)项目支出 公用支出 对个人家庭补助 支出 基本建设支出 其他资本性支出

07年比06年增 减差异(+-) 86167 13157 -1928 74880 58 92587 82060 35906 28348 17738 68 10527 24273 85 -460 -16450

238231 206784

3080 31447

(2) 收入支出增减变动原因分析 根据上述分析表：收入项目2007年决算数比2006年决算 数净增加为86167万元，其中财政拨款增加为13157万元、预 算外资金减少为1928万元、事业收入增加为74880万元，其 他收入增加为58万元。财政拨款收入的增加主要的原因为调 整及补发工资所产生的；事业收入增加原因是基础设施建设 报表合并进财政决算报表中，因此，自筹基建款项列示在事 …… 此处隐藏：3142字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……