过程检验和试验管理程序-V1版

1 目的

规范制造过程的检验方式、时机、方法，确保过程产品质量符合要求。 2 范围

2.1 适用于中成公司生产过程以及转序和入库的检验和试验。 2.2 适用于以下过程检验或试验，包括但不限于：

首检：指在生产开始时或工序调整后，对制造的第一件或前几件产品进行的检验。

自检：指操作者对自己加工的产品和完成的工作，按图纸、工艺或技术标准进行的自主检验。 互检：指操作者之间对加工的产品、零部件和完成的工作进行的相互检验。 巡检：指在制造过程中对产品进行的抽样检验。

作业准备的验证：对关键生产工序的作业应进行作业准备的验证，如作业的初次运行、材料的更换、

作业的更改等（作业准备的验证可采用首末件比较或SPC的方法进行）。

3 职责

3.1 主机/配件制造部负责首件检验、自检、互检的实施。

3.2 质保部负责首件检验结果的确认及巡检、专检，保存相应检验记录。

4 流程图

4.1 过程检验流程图

4.2转序检验流程图

5 流程说明

5.1 过程检验流程说明

5.2 转序检验流程说明

6 激励措施

生产操作人员及检验员必须严格按此程序进行过程检验和试验；对未按此程序操作的相关责任人按10分/次进行处罚。 7 相关文件

7.1《不合格品控制程序》

7.2《纠正预防与持续改进控制程序》 7.3《记录控制程序》 7.4《检验基准书》 7.5《作业标准》 8 附件

附件1：【零部件检验原始记录】 质保部保存，保存期：3年

附件2：【首件检验记录】 质保部保存，保存期：2年 附件3：【巡检记录】 质保部保存，保存期：2年 9 附加说明

本程序由湖南中成机械有限公司质保部起草，并归口解释和管理。

附件1：零 部 件 检 验 原 始 记 录

零 部 件 检 验 原 始 记 录

记录编号/版本：CX/ZL(ZC)826-01 / V1

检验员 班组

附件2：产 品 首 件 检 查 记 录

产 品 首 件 检 查 记 录

记录编号/版本：CX/ZL(ZC)826-02 / V1

附件3：过程巡检记录

过 程 巡 检 记 录

日期： 白班检验员： 中班检验员： 夜班检验员：

记录编号/版本：CX/ZL(ZC)826-03 / V1