质量保证大纲的主要内容包括(2)

1.13.7 物项的 终验收

规定物项必须按采购技术说明书进行接收。

1.13.8 对采购要求的修改

规定采购要求的修改应通过对采购技术说明书的修改，按文件管 理程序进行，通过对采购单的修 改通知书来实现。

1.14 物项管理

1.14.1 概述

应明确管理的范围、内容、目的。

1.14.2 物项接收

采供部门必须按采购验收程序对供应商提交的物项进行接收检 查，包括物项质保资料检查保管和 存档，物项装卸前和装卸后的检查、验收和拒收；应规定对检查人员的要求和对照“提货审批单”和 物项技术说明书核对内容，检查完后物项接收人员和质量检查员在提 货审批单上签字，当一些检查实 际不能进行（例如带包装）时要注 明，已验收的物项应标上“QC 接收标签”不符合物项管理，审 查、 隔离、修理、返工、报废。

1.14.3 物项的标识和控制

必须明确实体标识的要求、作用、标识和控制物项所需文件的保 管、查阅要求。

必须规定实体标识不能实行或不能满足的情况下采取的相应方

法，以防止在任何场合使用不正确 或有缺陷的材料、零件和部件。 应明确实体标识的标记技术要求。

1.14.4 物项的装卸、贮存和运输

1.14.4.1 应明确贮存管理的内容、目的、仓库（场地）划分及 管理。

1.14.4.2 应明确装卸和运输管理的目的、装卸程序的至少内容， 装卸运输中的标识保护。

1.14.5 职责

规定标识和接收、装卸、运输、贮存、发放管理是采供部门的职 责，使用者在使用前要对物项标 识进行检查，质保部门要进行检查 和监督。

1.15 施工工艺（过程）管理

1.15.1 施工工艺（过程）控制

应明确施工工艺（过程）控制的目的、方法、内容、标准工作程 序（施工程序）的基本构成，施 工管理人员和操作人员对过程控制 的内容和责任。

1.15.2 特殊施工工艺（过程）控制

应明确特殊施工工艺的定义，特殊工艺标准工作程序（施工程序）

的主要内容，对特殊工艺施工 管理人员和操作人员的资格要求，对 现有规范、标准没有包含或包含不全的另行要求。

1.15.3 成品保护

规定每道工序对上道工序的成品半成品保护的责任、要求和交接 手续。

1.16 质量计划和试验管理

1.16.1 概述

应明确质量计划、检查和试验管理的目的、方法、范围（内容和 供应商、分包商）、责任。

1.16.2 质量计划

应明确质量计划编制目的、要求、分级、内容（工艺流程、见证 点、停工点等）、审查、批准和 修订程序和对列入质量计划的监控要

求，要求编写质量计划编制程序。

1.16.3 试验大纲

应明确试验大纲编制依据、内容、试验程序具体内容、试验记录 的要求。

1.16.4 测量和试验设备的标定和控制

应明确标定和控制的目的、要求、标定管理和主要内容、标定程 序的至少内容，发现计量器具、 设备超出偏差时重新评估的要求。

1.16.5 检查、试验和运行状态的标识

应明确标识的目的和形式（标记、打印、标签、工艺流程卡和检

查记录等），发放和接收的物项 应有标识，安装和使用中要按要求保持检查和试验状态的标识。

1.17 对不符合项的管理

1.17.1 概述

应明确对不符合项管理的目的处理机构及职责，对不符合项停工 通知单的批准、发放及重新开始 的要求和程序，对不符合项的标识， 不符合项分类的要求（不符合项报告提出，不符合项处理方案的 提 出、决定、验证）。

1.17.2 对不符合项的审查和处理

应规定不符合项管理程序的主要内容和评价依据，对不同不符合 项的不同处理办法，对进行返修 或返工的不符合项要形成文件指明 物项“竣工”状态，竣工状态记录的内容。

1.18 纠正措施

应明确纠正措施的目的，对严重的有损质量的不符合项纠正措施 的要求，书面报告程序，质管部 门对纠正措施实施的监督、检查、 验证要求。

1.19 质量保证记录

1.19.1 质量保证记录的编写

应明确质量保证记录编写的目的、要求、范围、内容、分类（永 久性和非永久性）分级表。

1.19.2 质量保证记录的收集、贮存和保管要求及责任

必须依据HAF 0402 规定和大纲要求制定规定：“永久性”与“非

永久性”质量保证记录的保存 期限，检查、监督的内容。

1.20 监查

1.20.1 概述

应明确监查的目的和分类（内部监查和外部监查），监查方法， 负责部门和对监查员的要求，监 查报告的报送、后续行动。

1.20.2 监查计划安排

应制定监查计划，明确监查内容。

1.21 接口管理

质保工作接口按内部接口与外部接口划分，必须明确规定各单

位、部门的责任和工作联系关系，保证工作衔接和协调的措施，联络 方法和制度，信息交流方式、文件类型、分发名单，并制定接口程序。

1.21.1 内部接口

必须明确规定内部各单位、部门和人员的职责及工作联系，绘制 工作流程图，明确主办单位和协办单 位各自责任，协调衔接措施、 制度，应互相提供的表报数据资料，规定签章汇签制度。

1.21.2 外部接口

必须明确规定外部接口的主要单位及部门，授权联络的部门和人 员，联络的文件形式和工作制度，信 息交流方式和信息汇总部门， 反馈制度。

1.21.2.1 与业主（总包单位）接口管理

明确与业主（总包单位）的接口部门和人员，接口文件要求，联 络方式、工作制度、资料传递方式，文件编码。

1.21.2.2 与监理单位接口管理

明确与监理单位的接口部门和人员，接口文件要求，联络方式、工作制度、资料传递方式，文件编码。

1.21.2.3 与设计单位接口管理

明确与设计单位接口的部门和人员及其职责，设计文件发放、会 审、更改、收回的接口管理，施工设计输入资料的接口管理。

1.21.2.4 与其它施工单位的接口

明确与其它施工单位（土建或安装单位）接口的部门与人员，联 系工作制度往来接口文件。

1.21.2.5 与分包商（供应商）的接口

明确与分包商（供应商）接口的部门和人员及其职责，接口文件， 联络方式、工作制度。

1.22 《质保大纲》管理

《质保大纲》管理包括：编制、印制、发放、保管、补充、修改、 改版等工作，可制定《质保大纲管 理程序》。

附录A

《质保大纲》封面格式

（补充件）

×××公司 编号：×××工程—QA.P—版次

×××工程

建筑工程施工质量保证大纲

（安装） （版次）

×年×月×日

附录B

《质保大纲》首页格式

（补充件）

编制（签章）……………………………………..年 月 日 校核（签章）……………………………………..年 月 日 审核（签章）……………………………………..年 月 日 审定（签章）………………………………………年 月 日 批准（签章）………………………………………年 月 日