20-2 磷肥产品实施细则(9)

序号 核查 项目 核查内容 3． 企业职工应严格执行工艺管理工艺文件进行生产操作。 核查要点 结论 ? 合格 ? 严重不合格 核查记录 制度，按操作规程、作业指导书等是否按制度、规程等工艺文件进行生产操作。 ? 一般不合格 1．企业应明确设置关键质量控制1．是否对重要工序或产品关键特性设置了质量? 合格 点，对生产中的重要工序或产品关控制点。 5.3 质量 控制 键特性进行质量控制。 ? 一般不合格 2．是否在有关工艺文件中标明质量控制点。 ? 严重不合格 2．企业应制订关键质量控制点的1．是否制订关键质量控制点的操作控制程序，? 合格 操作控制程序，并依据程序实施质其内容是否完整。 量控制。 对产品质量不易或不能经济地进2．是否按程序实施质量控制。 ? 一般不合格 ? 严重不合格 5.4 特殊 过程 行验证的特殊过程，应事先进行设备认可、工艺参数验证和人员鉴定，并按规定的方法和要求进行操作和实施过程参数监控。 1．对特殊过程（如热处理、铸造等工序）是否? 合格 事先进行了设备认可、工艺参数验证和人员鉴? 一般不合格 定。 2．是否按规定进行操作和过程参数监控。 ? 严重不合格 ? 此项不适用 5.5 1．是否规定产品标识方法，能否有效防止产品? 合格 产品 企业应规定产品标识方法并进行? 一般不合格 混淆、区分质量责任和追溯性。 标识 标识。 2．检查关键、特殊过程和最终产品的标识。 ? 严重不合格 1．是否制订不合格品的控制程序。 ? 合格 不合 企业应制订不合格品的控制程序，2. 生产过程中发现的不合格品是否得到有效? 一般不合格 ? 严重不合格 格品 有效防止不合格品出厂。 控制。 3. 不合格品经返工后是否重新进行了检验。 5.6 21

六、产品质量检验 核查 序号 项目 核查内容 核查要点 结论 核查记录 1．企业应有独立行使权力的质量1.是否有检验机构或专（兼）职检验人检验机构或专（兼）职检验人员，员，能否独立行使权力。 并制定质量检验管理制度以及检2.是否制定了检验管理制度和检测计6.1 检验 验、试验、计量设备管理制度。 量设备管理制度。 管理 1.检查主要原材料、半成品、成品是否2. 企业有完整、准确、真实的检有检验的原始记录或检验报告。 验原始记录或检验报告。 2. 检验的原始记录或检验报告是否完整、准确。 1.是否对产品质量检验作出规定。 企业在生产过程中要按规定开展过程 2.是否按规定进行检验。 产品质量检验，做好检验记录，检验 3.是否作检验记录。 并对产品的检验状态进行标识。 4.是否对检验状况进行标识。 企业应按相关标准的要求，对产1．是否有出厂检验规定、包装和标识6.3* ? 合格 ? 一般不合格 ? 严重不合格 ? 合格 ? 一般不合格 ? 严重不合格 ? 合格 ? 一般不合格 ? 严重不合格 6.2 出厂 品进行出厂检验和试验，出具产规定。 ? 合格 检验 品检验合格证，并按规定进行包2．出厂检验和试验是否符合标准要求。 ? 不合格 装和标识。 如产品标准要求型式试验或定期3．产品包装和标识是否符合规定。 1．核查委托检验机构的资质证明。 ? 合格 6.4 委托 检验而需要进行委托检验时，应? 一般不合格 2．核查检验报告是否与委托检验机构检验 委托有合法地位的检验机构进行? 严重不合格 对应。 检验。 ? 此项不适用 22

七、安全防护及行业特殊要求 序号 核查 项目 核查内容 企业应根据国家有关法律法规制定安全生产制度并实施。企业7.1 设备的危险部位应安全的生产设施、生产 有安全防护装置，车间、库房等地应配备消防器材，易燃、易爆等危险品应进行隔离和防护。 核查要点 1.是否制定了安全生产制度。 2.危险部位是否有必要的防护措施。 3.车间、库房等是否配备了消防器材，消防器材是否在有效期内。 4.是否对易燃、易爆等危险品进行隔离和防护。 1.是否进行了必要的安全生产及劳动防护培训； 2.是否提供了必要的劳动防护。 3.员工的生产操作是否符合安全规范。 ? 合格 ? 一般不合格 ? 严重不合格 7.3* 过行业企业生产符合环境监测标准，特殊磷酸钙生产不允许采用地坑化要求 成工艺。 1.三废排放是否符合规定。 2.过磷酸钙是否采用地坑化成工艺。

? 合格 ? 不合格 ? 合格 ? 一般不合格 ? 严重不合格 结论 核查记录 7.2 企业应对员工进行安全生产和劳动劳动防护培训，并为员工提供必防护 要的劳动防护。 23

生产许可证企业实地核查报告

第1页共2页 企业名称： 产品名称： 产品单元 审查组根据《磷肥产品生产许可证实施细则》，于 年 月 日至 年 月 核 查 结 论 日对该企业进行了核查，共计核查出： 一般不合格项目 款、严重不合格项目 款、否决项目 款。 经综合评价，本审查组对该企业的核查结论是： 。 （注：核查结论填写：合格或不合格） 核查组织单位（章）： 年 月 日 审查组长： 年 月 日 生产地址： 联系人： 电话： 传真： 邮编： 姓名（签字） 审 查 单 位 职称（职务） 核查分工 审查员证书编号 组 成 员 24

第2页共2页 序号 1 核查项目 质量管理职责 一般不合格 （款） 严重不合格 （款） 核查 项目 2 生产资源提供 （款） （款） 不合格 其中否决项目 3 人力资源要求 （款） （款） 2.1 4 技术文件管理 （款） （款） 2.2.1 5 过程质量管理 （款） （款） 2.3.1 6 产品质量检验 （款） （款） 6.3 审查组长： 年 月 日 总 计 （款） （款） （款） 审查组对企业不合格项目的综合评价 7 安全防护及行业特殊要求 （款） （款） 7.3 注：否决项中如有不合格，在对应位置打×表示。

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