文件控制程序 - 图文(3)

系统名称： 主题： 文件控制程序 文件制定标准 文件编号： JNH—QP—08—04 版 面 共13页，第10页 版 本 A0 5.9.2.2.1技术部负责客户提供设计/开发相关的产品标准/要求的确认； 5.9.2.2..2 技术部负责客户提供关于产品工艺标准/要求的确认； 5.9.2.2.3销售部负责客户提供关于产品质量标准、测试标准/要求的确认； 5.9.2.2.4品质部负责对客户标准/要求的确认； 进行再次沟通。） 5.9.2.3 各确认部门在接到销售部提供的客户标准/要求后填写《文件会签发放申请表》经相关部门人员评估会签并呈副经理或以上人员签字批准后，将《文件会签发放申请表》及外来文件原本交文控中心进行编号登记并加盖红色“采用”章，由管理者代表或其授权人员代表在“采用”章审批栏处签字确认。按《文件会签发放申请表》上文件发放部门及份数进行复印，复印后加盖本公司“受控”章及填写分发号进行文件发放。文件接收部门相关人员在《文件签发回收登记表》上签收。 5.9.2.4 技术部、工程部根据外来文件要求，视需要转换成本公司内部文件，经主管审核、分管总监或以上人员批准后，由文控员受控，按5.5要求进行发放。 5.9.2.5 如遇客户修改标准，经公司管理者代表或其授权人员批准后，由文控中心统一调回前一份标准，将回收状况记录在《文件签发回收登记表》，再发行新的标准以维持标准的正确性。 5.9.2.6 各部门使用的客户标准/要求必须是由文控中心下发的并加盖“采用”章并经相关人员确认的文件，否则视为无效文件，使用部门不得接受采用。 5.9.3 供应商文件 供应商提供的文件由物料部归口管理。 5.9.4 政府公文及相关文件等 （注：各确认部门接到客户标准/要求后，如文件有任何疑义将文件返回销售部，由销售部同客户政府公文及相关文件视文件的性质而定分别由行政部进行归口管理。 5.9.5 外来文件的登录 由5.9.1及5.9.2所涉及的外来文件由文控中心登录以下资料信息：文件名称、编号、版次、发行年号等。如有更新的版本文件,文控中心应及时将新版本文件发放至相关部门并在《文件签发回收登记录》上记录旧版文件回收状况，以使相关部门即时得到适用版本的文件。 5.9.6 外来文件的借阅 如需借阅外来文件，则由借阅人在《文件借阅登记表》上登记好文件名称、文件编号、借阅人姓名、借阅日期、借阅部门、及归还日期（借阅期限不得超过三天），借阅期间不得在文件上随意乱画，应保持文件干净、整洁，文件要在规定期限内及时归还，归还时由文控人员查阅无损坏后方可签字归档。 5.9.7 外来文件的评审 5.9.7.1受控外来文件由归口部门至少每半年评审一次。由归口部门召集相关部门对文件内