神华宁煤油品项目策划书 - 图文(4)

七、工程范围、特点、性质，影响工程成本的主要因素分析： a 材料到货不配套和不及时导致的工作效率低下和窝工现象，从而增加的工程成本。 b施工图纸到场不及时导致工程进度的不确定性，导致的的额外成本的增加。 c与其它框架协议施工单位的交叉作业以及内部的交叉作业导致工作效率的降低，从而增加的人工和机械成本。 具体分析如下： 1、合同承包模式：“工程量清单+费率”；工程量清单缺项时，建筑工程执行《宁夏 回族自治区建筑工程计价定额》（2008版），人工工日单价为60元/工日，综合取费一类、二类、三类工程分别为107.41 %、90.71 %、76.58 %（C标段内87均为三类工程）；安装工程执行中国石化集团《石油化工安装工程预算定额》（2007版），人工工日单价为60.98元/工日，综合取费为109%；合同暂估价为2.8051亿元； 2、工程款支付：本工程预付款为工程总价的10%（本预付款专用于钢结构材料采购）,预付款支付时间以现场钢结构工程开始实施前30天内支付，预付款分5次逐月从进度款中扣除。每月进度款按照审批进度的85%支付。 3、工程范围：油品加工装置II区低温油洗单元及合成水处理单元、尾气处理、区域总图等所有的施工内容； 4、合同特点： 1）本工程采用“工程量清单+费率”形式招标，业主设立招标控制价，投标价格须在控制价的92~100%之间。 2）控制价设定基本为预算定额直接费，中标价为控制价的94.9%；加上甲方招标时合同文本约定非常严密，项目二次经营难度空间很小。 3)项目设立合同总价1.5%的奖励基金及200万元的维稳资金，但这些费用均是从合同价中抽取，加重了项目的资金风险及负担。 3）本工程执行规定的定额及取费标准计算工程造价为33040.76万元，而中标合同价格为28051.62万元，减去暂列金额及框架协议价格7586万元，中标价相当于规定取费下浮19.7%（其中宁夏2008建筑工程计价定额全费率仅为直接费的14%）； 4）管道工程的施工为本项目的重点，项目管道延长米达222000米，约50万达因，价格为45元/达因，其中122000米为区域管廊管道，施工投入成本较大； 5）业主费用控制将采取项目部、指挥部、集团公司三级审计方式。在合同价格85%以内时，工程进度款支付相对宽松，超过合同价格85%时将停止支付，需同业主核对工程11

预算，若工程预算超过合同额，可按超过合同额部分的85%，恢复支付进度款。所以在合同实施期间需注重工程预算的管理，在施工图纸到场后60天内编制完相应的施工图预算，确保业主进度款及时支付。 4、材料采购特点：该项目的钢筋（约定钢厂）、商品混凝土（约定砼的供应商）、小型钢结构等由我公司自主采购，价格包含在合同单价中，材料采购费约3500万元，项目部必须货比三家，将采购价格控制在合同价格95%以内，为项目获取较大的利润。 5、影响工程成本的主要因素： a、钢结构、防腐保温、无损检测执行框架协议，框架协议总额为7062.49万元，业主将大件设备吊装(设备单重大于80吨)委托给大件吊装公司,这些都压缩了本项目的利润空间,需要项目部在其它成本控制方面加倍努力。 b、业主项目管理严格，场地占用面积大，投入管理人员多，增加了项目管理成本； c、生产、生活临设一次性投入过大，预计将达到650万元左右，加大了临设费用的投入； d、高峰期将达到近1200人，但时间也就仅为6个月左右，造成差旅费投入过大； e、项目处于大西北，条件艰苦，且项目较多，各施工单位将会相互高价挖人，造成人工单价持续走高。 f、合成油工艺技术在我国还处于起步阶段，将会出现返工现象多，开车时间长，项目部须加强现场签证工作，争取在这方面创造更多利润点。 6、请求公司解决的问题 a、本工程没有预付款，项目启动需要资金610万元,主要用于下列内容： 1）施工前期生产、生活临设费用330万元（生活、办公临设7000M2，计300万元，现场临设及围挡30万元）； 2）施工机具及人员进场费用15万元（人员10万元，机具5万元）； 3）施工材料准备265万元（钢材500吨，计190万元，砼2000M3，计75万元）； b、工程合同尾期资金缺口：合同约定进度款支付至合同价格的72.25%需完成100%的合同工作内容，工程进度达到70%时，现场资金运作十分困难；由于价格原因选定的施工队伍资金垫付能力较低，如分包合同约定支付至合同价款的85%，资金缺口约2600万元（28000-7600）*（85-72.25）%； c、技术、经营、材料人员的支持：项目管理人员随已组建完毕，但大部分为近两年毕业的学生，工作能力有待提高； 12

八、参建施工队伍施工范围、施工内容

序号 施工队名称 施工装置（单元） 低温油洗单元及合成水处理单元 施工任务内容 建（构）筑物基础、砼主体结构、设备基础施工 建（构）筑物基础、主体结2 土建二队 尾气处理装置、区域总图 构、水池、道路、井室、总图道路等土建工程 3 安装一队 低温油洗单元 设备、管道安装，钢结构安装，非标制安及单体试车 设备、管道安装，钢结构安装及单体试车 设备、管道安装，钢结构安装及单体试车 电仪安装、调试及单体试车 通讯、报警系统安装及调试 电仪安装、调试及单体试车 通讯、报警系统安装及调试 设备和管道的防腐、保温，钢结构防腐、防火等 设备和管道的防腐、保温，钢结构防腐、防火等 设备、管道、钢结构的无损检测 1 土建一队 4 安装二队 合成水处理单元 5 安装三队 尾气处理装置、区域总图 6 电仪一队 低温油洗单元、区域总图 7 电仪二队 合成水单元、 尾气处理装置 8 防腐保温一队 框架协议内工程内容 9 防腐保温二队 框架协议外工作内容 10 探伤队 低温油洗单元和合成水单元、 尾气处理装置

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队 伍 策 划 表

一、土建施工队伍 1、土建一队：宁夏灵隆建设集团有限责任公司 2、土建二队：江苏汉皇安装工程有限公司 二、安装施工队伍 1、安装一队：宁夏分公司王爱民安装队 2、安装二队：公司直属六队 3、安装三队：外协劳务队 三、电仪施工队伍 1、电仪一队：劳务D02队 2、电仪二队：未确定 四、防腐施工队伍 1、防腐一队：框架协议分包队 2、防腐二队：未确定 五、无损检测施工队伍 1、探伤队：框架协议分包队

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九、临时生产生活设施规划表

办 公 临 设 建设方案及规模 项目部办公室建设（42米*24米彩板房办公室及宿舍、食堂、仓库等、业主的标准图） 项目部现场办公室建设（3米*6米的彩板房3间、不足部分集装箱补充 场外钢筋加工厂、管道预制厂建设6000M2 60万元 现场临时仓库（20米*30米） 各施工队办公室、临时仓库 20万元 30万元 20万元 费用估算 50万元 备注 由江苏汉皇安装工程有限公司（薛大庆）修建 业主统一建设，四家中标单位分摊费用 各施工队自行建设、项目部统一规划。 生 产 临 设 生 活 临 设 职工宿舍（共两个院子，7栋二层板房、建筑面积为3650平方米，内设食堂、厕所、澡堂、洗漱间，总占地面积为6000平方米；可容纳1000人） 200万元 费用项目部承担，房屋按照600元/间.月收费。由江苏汉皇安装工程有限公司修建

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