印刷厂 质量手册范文(7)

6.2 设施和工作环境控制程序 版次 页码 A0 2／2

4.4.5 设备科按设施维护要求定期对设施进行维护和保养，保证设施处于良好运行状态。 4.5 工作环境

4.5.1 配置适用的工厂厂房并根据需要进行装修。

4.5.2 配置必要的通风、消防器材，保持合适的温湿度及职业卫生、安全。 4.5.3 确保员工生产符合劳动法规的要求。 5支持文件

《设备管理制度》 FL/ZY-6.3-01 6质量记录

生产设施配置申请单 FL/JL-6.3-01 设备验收单 FL/JL-6.3-02 设施管理卡 FL/JL-6.3-03 生产设施一览表 FL/JL-6.3-04 设施日常保养项目表 FL/JL-6.3-05 设施检修计划 FL/JL-6.3-06 设施检修单 FL/JL-6.3-07 设施报废单 FL/JL-6.3-08 领物单 FL/JL-6.3-09 设施维修记录 FL/JL-6.3-10

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******印刷厂 7.0 产品实现

章节号 版次 页码 7.0 A0 1／1 组织应按过程方法的原则管理所有的活动,实现产品的各过程，使组织获得产品、产生增值。这些过程中，一个过程的输出将直接形成下一个过程的输入。而且这些过程和子过程的相互影响可能是复杂的。

为此，本厂形成以下程序，规定了相应的要求：

本手册章节号 文件名称 对应标准章节号

7.1 产品实现过程的策划程序 7.1 7.2 与顾客有关的过程控制程序 7.2 7.3 设计和开发控制程序 7.3 7.4 采购控制程序 7.4 7.5 生产和服务提供控制程序 7.5 7.6 测量和监控装置的控制程序 7.6

7.1 ******印刷厂 章节号

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7.1产品实现过程的策划程序 1

目的

版次 页码 A0 1／2 对特定产品、项目或合同规定专门的质量措施、资源和活动顺序，以确保符合规定要求。 2

适用于与特定产品、项目及合同的有关的质量策划的控制及相应的质量计划的编制、实施和控制。 3

3.1 厂长负责批准各部门编制的质量计划。 3.2 管理者代表负责审核质量计划；

3.3 生产调度科负责对各部门质量策划的实施情况进行监督检查

3.4 各部门负责人负责本部门相关的质量策划及编制、实施相应的质量计划。 4

4.1 对特定的产品、项目和合同应进行质量策划。策划的结果应以适于组织动作的方式形成文件，如质量计划。

4.2 进行质量策划的时机

本厂在下列情况下应进行质量策划：

a） 引进、试制新产品，采用新工艺或新材料，新技术或技术改造。 b） 销售合同中顾客对产品有特定的要求。 c） 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 4.3 质量策划的内容

a) 针对特定产品、项目或合同确定的质量目标；

b) 针对特定产品、项目或合同所需建立的过程和子过程，应识别关键的过程和活动；涉及的活

动规定途径进行评审和形成文件；

c) 识别并提供上述过程所需的资源配置、过程阶段的划分、人员的职责、权限和相互关系； d) 确定过程涉及的验证和确认活动及验收准则；对过程和产品重要或关键特性，应安排测量和

监控活动；对其中特殊过程的输出应按输入的要求进行验证并确认； e) 确认为过程和产品的符合性证据的质量记录。 4.4 质量计划

表述质量管理体系的过程及如何应用于具体的产品、项目和合同的文件为质量计划。质量计划的编制原则为：

a) 质量计划的内容要根据质量策划的内容和结果来确定；

******印刷厂

适用范围

职责

程序

章节号 7.1 33

7.1 产品实现过程的策划程序 版次 页码 A0 2／2 b）应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与质量体系文件中的内容协调一致； c）可引用已有的质量文件中的相关内容，并根据特殊的要求编制新的内容；

d)根据实际情况，可编写总体质量计划，也可只编写有关的单项计划，如设计质量计划、采购计划；也可针对某一特定的活动，如产品促销活动、用户服务周等；

e)质量计划可以作为独立的文件，也可以根据需要作为其他文件（如项目计划等）的一部分。 4.5.1 质量计划由各相关部门负责人组织编制，经管理者代表审核，厂长批准后，由生产调度科以受控文件形式发放到使用和相关部门（顾客有要求时，可发放给顾客）。

4.5.2质量计划的封面必须定明项目名称及质量计划的编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。

4.6 质量计划的实施、监督和修改

1 各部门在执行中应按照质量计划的规定要求进行控制，并将计划的执行情况及时反馈到生产调

度科。

4.6.2 生产调度科负责监督各部门质量计划的实施，根据要求协调相应部门之间的接口和资源配置，填写《质量策划实施情况检查表》经厂长批准后进行修改，按《文件控制程序》执行。 ４.7 质量计划完成后，有关文件由生产调度科负责存档保存。 5

《文件控制程序》 第4.1章 6

质量策划实施情况检查表 FL/JL-5.4-01 各部门质量计划 ******印刷厂 质量记录 相关文件

章节号 版次 7.2 A0 34

7.2 与顾客有关的过程控制程序 1. 目的

页码 1／2 对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。 2. 范围

适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。 3. 职责

3.1 销售科负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通。

3.2 生产调度科负责评审产品的生产能力和交货期。

3.3 制版车间参与特殊合同的评审，负责评审特殊产品的设计能力。 3.4 3.5 3.6 3.7

质检科参与特殊合同的评审，负责评审特殊产品质量要求的检测能力。 供应科参与特殊合同的评审，负责评审特殊产品的原料供应能力。 经营副厂长负责审批特殊合同的产品要求评审表。 厂长负责审批有争议特殊合同的产品要求评审表。

4 程序

4.1 顾客需求的识别

销售科负责识别顾客对产品的需求与期望，包括：

a） 顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及交付、支持服务（如运输等）、价格等方面的要求；

b） 顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所需要的产品要求。这是一类习惯上隐含的潜在要求，为满足顾客要求应作出承诺；

c）顾客没有规定，但有国家强制性法律法规规定的要求。 d) 本厂附加的要求。 4.2对产品要求的评审

4.2.1 在接受合同或定单之前，销售科应已识别顾客要求及本厂确定的附加要求，组织相关部门对合同的要求实施评审。

4.2.2 评审

4.2.2.1 产品要求的评审应在合同签定之前进行，应确保：

a） 产品要求（包括顾客的要求和工厂自行确定的附加要求）得到规定；

b） 顾客没有以文件形式提供要求时（如口头定单），顾客要求在接受前得到确认； c） 与以前表述不一致的合同或定单要求（如投标 …… 此处隐藏：1361字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……