企业重组项目可行性研究报告

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目 录

第一章 重组项目概况 ............................................................................ 4 1. 重组项目概述....................................................................................... 4 2. 重组方（某某集团）基本情况 .......................................................... 4 3. 被重组方（某某）基本情况 .............................................................. 5 4. 重组的背景和目标 .............................................................................. 6 5. 重组三方的共赢点 .............................................................................. 9 6. 重组的过程 ......................................................................................... 10 第二章 重组项目方案及其影响分析 .................................................. 12 1. 重组的总体框架 ................................................................................ 12 2. 股权重组方案..................................................................................... 13 3. 法人治理结构重组方案 .................................................................... 13 4. 业务重组方案..................................................................................... 15 5. 资产重组方案..................................................................................... 17 6. 人员重组方案..................................................................................... 18 7. 重组对东风公司的影响 .................................................................... 20 8. 重组对某某集团的影响 .................................................................... 20 9. 重组对某某的影响 ............................................................................ 20 10. 重组对区域经济的影响 ................................................................. 21 第三章 重组后东风某某发展分析 ...................................................... 23 1. SWOT（优势、劣势、机会、威胁）分析 ..................................... 23

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2. 总体战略规划..................................................................................... 29 3. 业务和产品定位 ................................................................................ 30 4. 目标汽车市场需求分析 .................................................................... 33 5. 目标汽车市场竞争分析 .................................................................... 37 6. 市场和营销规划 ................................................................................ 38 7. 生产和技改规划 ................................................................................ 40 8. 供应链管理规划 ................................................................................ 43 9. 组织整合规划..................................................................................... 43 10. 人力资源整合规划 ......................................................................... 46 11. 财务管理规划 ................................................................................. 48 第四章 重组的投资和财务分析 .......................................................... 49 1. 某某集团资金投入总额及方式 ........................................................ 49 2. 某某集团重组资金来源 .................................................................... 49 3. 某某重组东风某某资金使用安排 .................................................... 49 4. 重组后东风某某市场和收入预测 .................................................... 51 5. 重组后东风某某成本和费用预测 .................................................... 53 6. 重组后东风某某利润预测 ................................................................ 54 7. 某某重组的投资回报分析 ................................................................ 54 第五章 重组项目实施计划 .................................................................. 56 1. 重组工作推进计划 ............................................................................ 56 2. 新某某发展的实施计划 .................................................................... 57 第六章 重组获得的各项支持分析 ...................................................... 59

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1. 东风公司对重组的支持 .................................................................... 59 2. 某某地方政府对重组的支持 ............................................................ 59 3. 某某股东及关联方对重组的支持 .................................................... 60 4. 国家汽车产业规划及相关政策支持 ................................................ 60 5. 东风某某员工对重组的支持 ............................................................ 62 第七章 重组的风险分析 ...................................................................... 63 1. 行业政策风险..................................................................................... 63 2. 经营风险 ............................................................................................. 63 3. 法律风险 ............................................................................................. 67 4. 国企改制遗留风险 ............................................................................ 68 5. 资金风险 ............................................................................................. 69 第八章 结论 ........................................................................................... 71

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第一章 重组项目概况

1. 重组项目概述

湖北某某集团有限公司（以下简称“某某集团”）与东风汽车公司（以下简称“东风公司”）进行合资重组东风某某汽车有限公司（以下简称“某某”）。双方基于合作共赢，合意以某某为平台，通过科学有效的机制，导入流动资金，在进行主辅分离后，加强内部管理，加大市场开拓力度 …… 此处隐藏：3562字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……