项目管理流程及制度之欧阳学文创作

项目管理流程及制度

欧阳学文

南京XXX公司

0301

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项目管理流程及制度0

1管理总则3

1.1概述3

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1.2项目执行原则3

1.3适用范围3

1.3.1人员范围3

1.3.2执行范围3

2管理流程4

3管理制度5

3.1会议制度5

3.1.1会议形式5

3.1.2会议要求5

3.2培训制度7

3.2.1培训计划7

3.2.2培训纪律7

3.2.3培训考评8

3.2.4项目过程中的问题8

3.3文档资料管理制度9

3.3.1应用软件9

3.3.2可交付文档资料的审阅9

3.3.3项目资料保管9

3.3.4文档命名规则9

3.4项目进度控制制度10

3.4.1概述10

3.4.2进度反馈10

3.4.3进度汇报10

4工作职责11

4.1.1项目组织架构11

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4.1.2各个组织成员介绍12

4.1.2.1项目核心成员12

4.1.2.2关键用户组（甲方）12

4.1.2.3数据整理组（甲方）12

4.1.2.4研发组（乙方）13

4.1.3项目岗位职责13

5考核制度16

5.1奖励制度16

5.2处罚制度17

6附录项目文档模板18

6.1会议签到表18

6.2培训签到表19

6.3项目总体计划20

6.4项目组织架构20

6.5项目周报20

6.6项目问题跟踪表20

6.7项目会议纪要20

6.8测试报告20

6.9测试覆盖及用例21

6.10验收报告21

1管理总则

1.1概述

本管理制度主要是明确公司所有项目建设的政策、流

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程、职责和权限，提出具体管理及流程要求，公司项目团队成员、各参与部门及参与项目建设的所有人员应遵循程序化、规范化及标准化的项目管理原则，保证项目建设的顺利进行。

1.2项目执行原则

为保证所有项目能够有效、顺利的完成，确立按照如下原则开展各项工作：

一、项目经理负责制，在具体项目中所有项目组成员都接受项

目经理直接管理，为保证项目质量，项目经理有权利及义务安排、分配、变更所有项目组成员的工作时间及工作内容，项目组成员向项目经理直接汇报，项目经理向项目组长及公司管理层直接汇报，项目经理对项目结果负责；二、公司所有项目团队成员、各参与部门及参与项目建设的所

有人员均需对项目计划负责，以项目任务为导向开展所在项目的各项工作；

三、项目计划责任到人，落实到天，日事日毕。

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1.3适用范围

1.3.1人员范围

本制度适用于公司已经立项的项目团队成员、各参与部门及参与项目建设的所有人员。

1.3.2执行范围

本制度适用于本公司所有项目开展过程中的准备、立项、执行、验收、服务等的全部过程。

2管理流程

3管理制度

3.1会议制度

3.1.1会议形式

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3.1.2会议要求

所有会议都应有相应的主持人，由主持人控制整个会议的进程。在会议当中产生不同意见时，由会议主持人决定如何安排解决。所有会议都按以下结构安排：会议通知、介绍会议议题、介绍会议的议程安排、介绍新的概念及专用名

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词、演示准备好的可交付文档资料、按议题展开研讨、总结会议成果，如需要，安排随后会议日程和结束。

一、会议通知

会议通知应包括如下内容：时间、地点、与会人员、会议主题及主题的简单介绍。让与会者做到有备而来，同时会议通知也应考虑通知相关部门负责人，让负责人对会议的议程有所了解，并安排相关人员出席。

二、介绍会议议题

在此阶段，会议主持人介绍会议题。

三、会议的议程安排

一旦会议议题被确认，会议主持人将会议的时间安排拿出来确认，时间安排由会议主持人最终确认。

四、介绍新概念及专用名词

新的概念及专用名词应在会议讨论之前介绍给大家。

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五、准备好的可交付文档资料

被演示的文档应包括文档资料结构及内容，会议主持人应使与会者都理解文档资料的结构及内容。

六、按议题展开研讨

一旦上述步骤完成，会议将按既定的会议日程安排进行。会议期间，会议主持人有权决定是否讨论与议题无关的问题。如产生与议题无关的争论，会议主持人可将该事项暂时列在黑板上，待以后讨论。每当某一议题讨论通过，会议主持人应予以声明。

七、总结会议成果

待会议各项议题讨论完毕，会议主持人应对会议结果进行总结，并强调各关键点。当就某些方面尚未达成统一认识时，应对此事进行进一步讨论，直到在全体成员内达成统一认识。

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八、安排随后会议日程

对未能达到会议目标的研讨会，会议主持人应列出下一次会议的时间及参加人员。

九、会议结束

会议主持人在确认如下事项后，宣布会议结束。

1.重申已决定的下一步工作计划及相应负责人和到期

时间；

2.回顾待确认的各项议题，并明确相应措施；

3.会议结束一个工作日内将完成会议纪要，会议纪要

将按会议纪要模板完成。

十、会议内容的执行制度

各小组负责人将会议确认的与本小组相关的内容落实到具体人员，明确完成时间，体现在会议纪要中，并在下次会议中或任务完成后向会议主持人汇报。

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3.2培训制度

对于整个项目过程来说，也有可能会产生必不可少的相关培训。培训的内容包括规章制度的宣导、方案及实现方法的讲解、项目成果的使用方法等，项目成果交付使用后能否在使用方团队达到预期的效果，与培训制度的建立和效果息息相关。

3.2.1培训计划

一、培训计划

项目培训要有详细的计划，计划需要从全局考虑问题，内容包括：培训的目的、如何培训，达到何种效果，需要通过哪些步骤。计划通过会议讨论，并经过双方项目经理审查批准。

二、培训记录

每次培训必须有相应的记录，记录内容应包括：教师名

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称、培训时间、培训教材及内容、培训对象，培训结束后由培训对象签字确认，由客户方项目经理跟进负责。

3.2.2培训纪律

一、在培训室进行项目相关培训时，保持安静，禁止喧哗；

二、项目培训管理由双方项目经理统一负责；

三、任何人不得在培训中途无故离开；

四、培训过程由负责公司项目经理按照公司现有培训制度进

行考核，考核结果报公司管理层进行备案并公布。

3.2.3培训考评

考核和评估：培训考评分为需要进行考试考评和不需要进行考试考评两种方式，具体考评方式由培训内容决定，在培训前会告知参与培训的所有人员。

对于需要进行考试考评的培训，考试由笔试和操作两种方式相结合。考试结果报人力资源部门，人力资源部门负责公布。对于考评的最终结果，由人力资源部和各相关部门负

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责人汇报公司及项目管理层，计入绩效考核。

3.2.4项目过程中的问题

在项目过程当中所发生的各种项目问题，采用以下制度进行汇报和解决：

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