环境与职业健康安全作业指导书(3)

当发生下列情况之一时，技术质量中心、事业部/子公司的技术质量部、项目部主要负责人应进行环境因素补充识别和评价，确定是否需要更新环境因素和重要环境因素：

a） 法律法规及其它要求发生较大变化时；

b）工程建设咨询服务类别或咨询服务实现过程发生变化、及推广采用“四新”时； c）相关方有严重抱怨时； d）公司环境方针发生变化时； e）内外审和管理评审提出要求时。 9.2 危险源辨识、风险评价和控制 9.2.1 危险源辨识

a） 各职能部门、事业部/子公司根据本部门的实际和特点、所处的工作环境、自然环境及咨询项目所采用的工艺、业主要求等，参照公司的初始《危险源辨识和风险评价表》，对本部门的危险源进行辨识，形成本部门的《危险源辨识和风险评价表》和《高中度风险清单》。

b） 各项目部主要负责人组织本项目部相关人员参考事业部/子公司下发的《危险源辨识和

风险评价表》和《高中度风险清单》，对本项目部的危险源进行辨识，并汇总填写和形成本项目部的《危险源辨识和风险评价表》和《高中度风险清单》。 9.2.2 风险评价 9.2.2.1 风险评价依据

进行风险评价、确定风险级别时应综合考虑以下几个方面： a）一旦发生的影响范围和后果的严重程度； b）相关人员暴露于危险中的频繁程度； c）法律法规要求；

d）相关方关注程度或合理要求；

e）引起事件或紧急情况的可能性和以往发生事件的控制情况。 9.2.2.2风险评价方法

风险评价宜采取定性判断法，即直接通过现场调查、研究讨论，根据经验、法律法规及其它相关方要求等来判断风险级别的方法。 9.2.2.3风险级别的判定

对风险等级应按如下要求进行的判定：

a）各职能部门、事业部/子公司、项目部负责人根据本部门的工作实际特点以及所管项目所处的具体服务工作环境情况、采用的工艺方法，方案、规划、设备设施及人员素质等情况，通过现场观察、组织相关人员对《危险源辨识和风险评价表》中可能导致人员重大伤亡、财产损失，给企业造成严重负面影响以及发生概率高的危险源，应综合考虑定为高等级风险；对可能导致轻微人员伤害、财产损失，发生概率很低的危险源，可考虑定位低等级风险；介于高度和低度之间的为中等级风险。

b）对评价出的高中度风险，应将其判定理由和可能发生的场所、部位进行具体描述，并填入《高中度风险清单》相应栏内。

c）各项目部在项目开始后，应根据工程建设咨询服务的不同阶段，对危险源进行动态管理，确立阶段性的高、中度风险。 9.2.3 补充与更新

当发生下列情形时，技术质量中心、事业部/子公司技术质量部及各项目部应及时组织相关人员进行评审，必要时对危险源辨识资料予以补充、更新：

a） 职业健康安全方针发生变化；

b）由于采用“四新”技术等，其咨询服务过程及其相关活动发生重大变化； c）法律法规发生变化；

d）审核、管理评审结果的要求； e）内外检查提出的要求； f）相关方的合理要求等。 9.3 应急准备、应急响应和控制 9.3.1应急准备

针对可能发生的影响环境和员工健康安全的事件，各职能部门、事业部/子公司、项目部负责人应根据本部门、本项目部的高中度风险、重要环境因素，组织确定需要采取应急措施的潜在事件或紧急情况，并应编制有针对性的应急预案，应急预案的编制应包括如下内容： a） 标题；

b） 编制单位、编制人员、审核人、审批人； c）编制的目的、依据、使用范围；

d）可能发生的危险事件、环境事件类型、危害程度（包括引发二次事件的可能性）、发生部位（重点区域、地段或单位工程、场所或地点）、易引发的时期；

e）应急组织机构：应急领导小组及其职责、权限和义务，职能部门、基层单位及有关人员的职责、权限和义务等，并建立《执行应急预案须立即召集人名单表》；

f）外部救援机构（需要时列出）：应急救援期间可能需要其提供支援的外部机构清单及其联系方式；

g）对外沟通的途径、程序及归口管理要求；

h）所需应急物资、设施、设备、药品及器械：清单、数量与质量要求、提供单位或保管单位、存放场所，日常维护要求、应急时期领取与使用程序等； i）重要财产、记录、周边设施等的保护方案（存在时）； j）紧急疏散路线与安全地点平面图，应急路线日常维护要求；

k）应急程序与方法：领导小组、现场管理人员、现场作业人员的应急程序与应急方法；应急救援期间的自我防护要求；现场伤残人员的急救方法等。

l）人员紧急救护措施； m）善后处理及灾后恢复；

n）应急响应的设施、设备、工具和程序的试验或演习要求； o）应急方案的管理：有关修订、评审、批准、发放等的要求。

各相关部门应组织相关人员对应急预案进行学习、交底，以保证相关人员了解其职责，掌握应急响应的基本知识、技能和程序，应急措施的内容作为职业健康安全、环境技术交底的一部分，进行逐级交底，同时各相关部门应按应急预案的要求做好应急物资、设施设备、药品器械的配备、保存与维护。

各级应急领导小组应组织有针对性的应急预案演练，演练一般情况下每年至少进行一次，当出现重大的职业健康安全事件或环保事件后，应增加演练次数，对于洪灾、干燥季节火灾等季节性紧急情况的应急预案，应在该季节即将来临前进行演练，当难以对整个应急预案进行完整演练时，可对应急设施、设备、工具或特定应急程序进行试验或演练。 9.3.2应急响应和控制

当事件或紧急情况出现前兆或发生时，应立即启动应急预案，按预案的职责分工和程序组织应急响应和控制。 9.4 不符合、事件调查和处理 9.4.1不符合的调查和处理

a）内审中发现的不符合事项，由受审核的单位、部门组织制定、实施处置方案。 b）内、外部监督检查发现的一般不符合，有责任单位、部门组织调查、分析，制定实施处置方案；内、外审中发现的严重不符合，由管理者代表组织技术质量中心、责任单位、部门组织调查、分析，制定处置方案，责任单位、部门负责实施。 9.4.2事件的调查和处理

a）工程咨询服务过程中发生的安全事件的调查和处理，按国家《生产安全事件报告和调查处理条例》；有关职业健康事件，行政管理中心参加调查处理。

b）咨询服务过程中及其相关场所发生的一般及较大环境污染事件有相应的项目部和事业部/子公司组织调查，制定、实施处置方案，并逐级上报，直至技术质量中心；重、特大环境污染事件由公司副总经理（分管运行）组织技术质量中心、相关单位、项目部等进行调查、分析，主持制定处置方案；责任单位组织实施。

c）公司、事业部/子公司本部发生的一般、较大环境污染事件分别由技术质量中心、事业部/子公司技术质量部组织调查，制定处置方案，相关责任部门具体实施。

10 记录

环境与职业健康安全管理台帐建立参见《监理档案和影像资料管理作业指导书》。 环境、职业健康安全记录样表参照（附件一~—十二）。

附件一：

环境因素识别、评价表(房屋建筑类工程监理项目)

公司___ 职能部门_____ _事业部/子公司/____________项目 编号：

环境与职业健康安全作业指导书JKEC/C-2013-作业指导书-001区域/场所状态过程、活动环境因素正常异常紧急环境影响能源原辅大气水体土地声污植被社区资源材料其它污染污染污染染生态问题消耗消耗 重要环境因素评价是否 17/ 59

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