2015年质量管理体系认证活动监督检查现场检查记录表

2015年质量管理体系认证活动监督检查现场记录表

（制表单位：国家认监委认可监管部）

检查情况 检查项目 认证档案相关内容(请提前按照认证档案填写) 在获证企业核查情况 (随附相关证据材料，材料都标注认证证书号) 1.文件描述的主要产品与企业实际是否相符。 如不符，叙述企业主要制造什么产品。 核查结论 (是\否) □是 □否 2.文件描述的产品制造程序、工艺流程等与企业实际是否 相符。 如不符，简要叙述制造程序，并复印实际制造程序、工艺 流程等的文件资料。

(此处摘录：1.程序文件描述的主要产品、产品制造的 主要程序、工艺流程等；2.体系文件确定的质量目标)

一、在与企业产品质量相 关的主要程序、工艺、组 织结构、质量目标及与质 量目标的实现有重要影响 的关键点的监视、测量、 报告和评审记录等方面， 程序文件的描述与企业实 际情况是否相符。

□是 □否

3.对文件描述的质量目标进行核实，主要核实质量目标是 否有测量方法，并对质量目标的测量方法简要叙述或取证 复印。

□是 □否

综合上面情况判断体系文件与企业实际是否相符。

(必要的简述)

□是 □否

(针对文件描述的相关记录、表格等，在此处列明拟在 企业现场抽取的记录或表格的编号及名称)

1.企业工作现场是否有这些记录或表格。

□是 □否

2.如果现场有这些记录表格，抽查日常生产中是否按体系 文件要求在填写这些记录表格。特别是，在认证机构上次 监督审核前后是否在填写。

(复印相关记录表格)二、从程序文件中描述的 上述关键 点的监视、 测 量、报告和评审记录等， 在工作现 场核查是否 存 在这些监视、测量、报告 等的记录，记录内容和签 字等是否 与文件描述 的 要求相符。 综合上面情况判断企业工作现场是否存在体系文件确定 的监视、测量和报告等活动。 □是 □否

(必要的简述)

□是 □否

1、数据库中显示的体系覆盖人数： 2、认证合同中显示的体系覆盖人数： 3、审核报告中显示的体系覆盖人数： 4、审核档案中显示的审核时间( (含文审时间与现场审 核时间) :

5、 《质量管理体系规则》附录 A 中对应的审核时间(含 文审时间与现场审核时间) :

1.通过企业社会保险登记证随附的职工名册、最近一次审 核时当月及前后几个月的职工个人所得税报表，了解企业 职工数。 企业职工数是： 核对认证材料显示的体系覆盖人数与企业实际职工数是 否基本相符。 2.必要时， 可判断企业制造工艺与应有职工人数的对应性， 判断正常生产时应有人数，概算审核时应计算的实际人 数。

□是 □否

三、上报认监委的认证结 果信息中 ，以及认证 合 同、审核报告等相关材料 中描述的 体系覆盖人 数 是否与企 业实际人数 相 符。

□是 □否

综合上面情况判断审核时间是否有明显减少情况。

(必要的简述)

□是 □否

检查组组长 ： 检查组成员：

检查日期： 年 月 日

2015质量管理体系认证活动专项检查发现问题汇总表

获证组织： 认证机构：

检查人员（姓名、职务）： 签字日期： 年 月 日

获证组织负责人（姓名、职务）： 签字日期： 年 月 日（被检查企业盖章）