广州市财政投资信息化项目验收规范(穗信息化字〔2007〕42号)(3)

大型和重大项目，项目验收组由市信息办邀请相关部门和相关专家组成。

3.3.2 验收组任务

3.3.2.1资料审查工作

资料评审工作主要对项目的相关资料进行评审，检查资料是否齐全、完整、正确。评审的资料包括以下内容：

总结资料：项目概要；

项目立项审核资料：立项审核申请、项目建设方案、市财政局和市信息办批

复文件；

项目变更资料：项目变更申请、项目变更审批文件；

项目经费资料：概算、预算、经费使用情况表。

合同资料：招标书、投标书、合同文件；

项目施工资料：项目开工报告、项目实施报告、项目竣工报告、材料与设备

清单、项目实施质量与安全检查记录、项目竣工图纸、售后服务保证文件、项目自检报告；

项目试运行资料：用户试用报告或用户意见书；

非信息应用系统相关文档：系统设计说明书、项目详细实施方案、系统结构

图、用户手册、用户培训计划、培训文档；

- 13 -

信息应用系统相关文档：需求说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、

数据库设计说明书、测试计划、测试报告、用户手册、项目计划书、用户培训计划、会议记录和开发进度月报；

项目监理报告。

注：总结资料、项目立项审核资料、项目变更资料、项目经费资料、合同资料、项目施工资料、项目监理报告为所有项目必须齐备的材料，项目施工资料的内容根据项目具体情况进行选择（用户试用报告为必备），非信息应用系统相关文档和信息应用系统相关文档根据项目所属类型进行选择。

3.3.2.2 项目评审工作

项目评审的工作主要包括：

听取建设单位、承建单位、监理单位对项目建设情况的介绍；

听取信息工程测评机构对项目测评情况的介绍；

组织现场验收和复查验收；

听取资料审查的情况汇报，用户试运行情况的汇报。

评审的内容包括：

项目的立项审核、招投标和实施过程是否符合规范；

项目经费使用是否合理；

项目是否达到立项审核意见和合同书的各项指标与要求；

技术文档是否齐全，是否符合国家或有关部门的技术要求；

根据技术标准、建设规范，检查各项技术指标是否达到要求；

建设项目的设计、施工是否符合国家或有关部门的标准和规范；

运行管理人员和操作使用人员的技术培训是否达到熟练操作的程度；

相关管理规章制度是否建立和健全。

3.4 验收结论与处理

验收结论分为：验收合格和验收不合格。

3.4.1 验收合格

满足以下所有条件，为验收合格：

（1） 项目立项审批文件齐全、项目变更通过严格审核，审批文件齐全；

- 14 -

（2） 项目经费使用合理；

（3） 项目设计和合同约定的各项内容都已实现；

（4） 项目已经信息工程测评机构测评，且测评结果合格；

（5） 验收文档资料齐全、正确；

（6） 运行管理队伍组建完成，管理制度健全；

（7） 运行管理人员和操作使用人员已完成培训，并具备独立上岗能力。

3.4.2 验收不合格

项目凡具有下列情况之一的，按验收不合格处理：

（1）项目立项审批文件不齐全或项目变更未经审核；

（2）经费使用不合理；

（3）未按项目考核指标或合同要求达到所预定的主要技术指标的；

（4）所提供的验收材料不真实的；

（5）项目的内容、目标或技术路线等已进行了较大调整，但未曾得到建设单位认可的；

（6）实施过程中出现重大问题，尚未解决和作出说明，或项目实施过程及结果等存在纠纷尚未解决的；

（7）经信息工程测评机构测评，测评结果不合格的；

（8）违反信息化主管部门和财政部门对项目建设的统一要求的其他行为。

3.4.3 项目验收结论的处理

（1）验收结论为验收合格的，进行资料交接和项目交接。大型及重大项目由市信息办核发验收通过证明，项目建设单位凭该证明及其它有关材料办理支付项目尾款手续和项目决算手续。

（2）大型及重大项目验收结论为验收不合格的，市信息办以书面形式通知项目建设单位，限期整改，整改后建设单位重新申请验收。

- 15 -

4 检测

4.1 信息网络系统检测

4.1.1 环境平台检测

4.1.1.1 机房工程

机房工程的验收检测内容与符合标准如下表所示：

- 16 -

4.1.1.2 综合布线系统

综合布线系统的检测按照《GB/T 50312 建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》的相关要求进行。综合布线检测分为系统安装质量检测和系统性能测试。

4.1.1.2.1 安装质量检测

系统安装质量检测的内容和必须符合的标准如下表所示：

- 17 -

4.1.1.2.2 系统性能测试

4.1.1.2.2.1 检测说明

系统性能测试应采用专用测试仪器对系统的各条链路进行测试，并对系统的信号传输技术指标及工程质量进行评定。

系统性能测试时，光纤布线应全部测试，测试对绞电缆布线链路时，以不低于10%的比例进行随机抽样测试，抽样点必须包括最远布线点。

4.1.1.2.2.2 检测说明和符合标准

系统性能测试的内容和必须符合的标准如下表所示：

4.1.2 网络安全和管理平台检测

4.1.2.1 检测说明

（1）网络安全和管理平台主要包括防火墙、入侵检测系统、漏洞扫描系统、防病毒、安全审计、身份认证系统、安全网关、网络隔离与交换系统、内容过滤系统等网络安全防护设备和网络管理软件等网管设备。

（2）网络安全和管理平台必须得到有效配置，网络系统安全策略得到满足，确保网络信息系统安全、高效运行。

（3）网络安全和管理平台的验收检测：a）对系统中的网络安全防护设备和网络管理设备进行功能复核测试，确保设备的安全策略配置满足网络安全和管理平台设计要求，并可以有效运行；b）检测网络安全防护设备、网络管理设备本身是否弱点、漏洞或误配置，得到有效管理，不会引入新的威胁点。

- 18 -

（4）测试所需要的文档主要有：系统设计文档，包含安全策略、安全技术方案等。

（5）按照网络系统设计要求和安全策略，对网络安全防护和管理功能复核测试，按照安全功能组件进行测试，抽样率为30%。

4.1.2.2 检测内容和符合标准

- 19 -