供应商审核报告模板- 内容(2)

是否企业对每个产品或产品类别有一套控制系统，是否包括控制点？控制限值，监控点，生产设备和工具的操作参数，必要的记录？当有任何变化时，这些控制系统是否及时实施再批准？

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5.11

4

5.12

5.13是否生产程序按照设定的参数监控并一直在控制范围内？

4

5.14当设备失效或参数超出了设定的限值，企业是否采取适当的纠正措施？

应得点数 =

56

实得点数 =

28

6设备维修与校准

4

6.1

企业是否建立了一个有效的设备保养/维修计划？

6.2

是否维修记录保留完整？

4

6.3企业是否建立了测试/计量工具的校准程序？

4

6.4所有校准的记录，证书是否保留完整？

4

6.5是否有未被校准或已经超过校准有效期的测试/计量工具在使用？

应得点数 =

20

实得点数 =

16

7利器和异物控制

4

7.1

企业是否使用了美工刀？

4

7.2是否所有利器都通过绳子固定在设备或桌椅上？

4

7.3是否利器通过登记，点检管理？

4

7.4企业是否建立了断针管理程序并严格执行？

7.5企业是否对成品进行验针？并保留了相关记录？

4

7.6验针机在使用前/后是否进行有效校准？并保留有有效的校准记录？

4

7.7当产品验针不通过时企业是立即采取了有效的处置措施？

4

7.8是否建立了一个有效的玻璃，陶瓷和硬塑料控制程序？

应得点数 =

32

实得点数 =

28

8检验与测试

8.1

是否企业有一个书面的检验程序用于确认原料和辅料的安全性，合法性和品质，并确保他们符合工艺单和相的要求？

是否企业建立了同产品相适应的书面的检验标准，抽样方案，疵点判定和接受拒绝标准？请描述各个检验工序的抽样方案和接受拒绝判定标准？原料，辅料，包装材料是否实施了有效的检验？

4

4

8.2

4

8.3

4

8.4

是否企业在必要的工序后执行检验？记录是否保留完整？

当检验结果超过了既定的可接受标准，是否有专人负责评价和检查，并采取适当的行动？

是否返工的产品会进行100% 再检验？

如果需要时，企业是否会对产品外包装进行检查，以确保他们符合销售国法律和客人的要求？

当产品上有标识声称重量，功能，尺寸等时，是否企业通过测试或实验确保产品符合标识说声称的内容？

企业是否在发货前对已经包装的产品进行抽检？如果是请描述检验标准，抽样计划和接受拒绝判定标准？

是否检验的接受质量水平（AQL）不低于客人的要求？

对已被检验过的物品，企业是否建立了适当的处理程序例如将被检查的物品重新返回生产过程中的方针，再次包装的要求和处置？

当原料和生产方法有改变的时候是对检验程序进行评价和批准？

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8.5

4

8.6

8.7

4

8.8

8.9

4

8.10

8.11

4

8.12

8.13是否检验区域有足够的空间，环境良好，灯光充足？

4

8.14是否企业测试他们的产品以确保不存在销售国禁止使用的化学品或成分？

8.15

是否关键参数的测试由认可的或客人指定的实验室执行（第三方或企业自己的）？

当测试结果超出了标准允许范围，是否有负责产品安全、合法性和品质的人员对其进行评估和确认？

企业是否建立了文件化的程序用于控制不合格材料，组件和产品的识别，隔离让步接收和降级处理？并有效执行？

是否仅当所有检验和测试都通过，并且符合所有相关要求时才会放货？

4

4

8.16

4

8.17

4

8.18

4

8.19

是否所有对检验测试记录的调整都有适当的理由并获得授权？

应得点数 =

76

实得点数 =

9标识与隔离

9.1

当涉及产品安全，合法性或客人有要求的的情况下，是否有适当的程序来确保原料，半成品，返修品和不同要求的成品之间不会混淆？

是否原料包括包装材料，过程产品，中间体/半成品，部分使用的原料，成品，返工品，不合格原料在整个生产过程中都清楚的表明了批号包括接收，生产，存储和分发？

是否所有成品都按照客人指示和或法规要求标识？

那些召回或撤回的产品，不合格的原料，基于安全理由，是否存放在严格监控的区域并由专人处理？

当材料和产品需要隔离（如有机棉，羊绒）是否企业有适当的程序用来确保产品的完整性？

应得点数 =

20

实得点数 =

4

4

9.2

4

9.3

9.4

9.5

12

10投诉处理，投诉处理，产品召回与持续改进

4

10.1

企业是否建立了一个有效投诉处理程序？

4

10.2所有投诉是否会被记录下来并做适当的调查和分析？

4

企业是否建立了一个书面的纠正预防措施程序包括，回顾不符合（包括顾客投10.3诉），调查其根本原因，监测和贯彻纠正需要的预防行动，记录行动的结果，

评价行动的有效性？

10.4

企业是否建立程序来捕获和调查，不符合要求，潜在的影响产品的安全性，合法性和质量的不符合的原因呢？企业是否建立了一个书面的追溯程序？

是否成品（包括返工的）可以完整的从原料追溯到客人，也可以从客人追溯到原料？

4

1

10.5

4

10.6

企业是否向员工提供书面的指南，用于判断会造成能影响产品安全性合法性或10.7

质量的事故或紧急情况的类型以便通知他们的客人或客人团队？企业是否建立了一个召回处理程序，用于描述和明确当需要从分销渠道召回或10.8

撤回他们的产品时，通知他们的客人和相关组织的方法和职责？

应得点数 =

32

实得点数 =

4

4

11培 训

企业是否建立了有效的培训计划，并覆盖员工执行生产所必需的安全，法规和11.1

质量的知识和能力？是否所有参与会影响产品安全，合法性和质量工作的员工在开始工作前会接受11.2

相关的培训，并在生产过程中适当监督？

11.3

4

4

培训的有效性是否定期进行评价？

4

11.4是否培训记录及相关记录保留完整？

16

实得点数 =

12实验室（实验室（带*条款仅适用于有染色、条款仅适用于有染色、印花、印花、色织工序的企业）色织工序的企业）

4

12.1

企业是否有一个内部实验室参与打样，产前准备，生产控制和成品检验？

4

12.2

企业的实验室是否被任何其它组织认证过？

12.3

在实验室必要区域是否安装恒温恒湿空调使环境符合(21±1℃,湿度65±5%的要求),并做适当的监控？

4

4 12.4企业是否能完成该产品国家标准、行业标准或罗莱要求的所有测试？ 4

12.5

是否企业依据相关标准建立了规范的实验室程序，并执行良好？是否这些标准都保留在实验室里可供随时

参考？

4 12.6企业是否配备了经过校准的标准灯箱/灰卡？并正确安装、维护和使用？ 4 12.7 *企业是否定期测试水源质量(如适用) 4

12.8

*企业是否要求化学材料供应 …… 此处隐藏：2025字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……