钢结构物资管理制度(2)

总清单范围外，需申购部门分管副总签字报总经理批准。

（2） 工程物资：在总清单范围内由各部门经办，各分管副总批准；在总

清单范围外，需申购部门分管副总签字报总经理批准。

（3） 工地零星物资：单次购买总价值在20000元以下，项目累计不超过

销售合同总价的0.5%的，项目部提交，分管副总批准；超出范围，报总经理批准。

2、

生产辅材：生产计划内采购由分管生产副总批准，生产计划外采

钢结构物资采购管理的基本流程

购月度累计20000元内由分管副总批准，月度累计20000元以上报总经理批准。

3、

准。

4、 办公用品：年度预算计划内由综合办分管副总批准，年度计划外固定资产：申购部门报方案，申购部门分管副总签字报总经理批由分管副总签字报总经理批准。

5、 运输：项目交底单范围内物资运输由生产部提交运输申请单，分管副总批准；特殊情况报总经理批准。

6、 各类物资的申购流经的所有部门除经办人签字外，部门经理必须签字，项目所属分管副总签字。物资部收到申购单后，物资部经办人、部门经理签字后，统一报物资分管副总签字。

（四）附属表单

1、 项目材料申购单（表4）

（1） 板材申购单

（2） 型材申购单

（3） 油漆申购单

（4） 围护材料申购单

（5） 螺栓申购单

2、

3、

4、 生产辅材申购单（表5） 办公用品申购单（表6） 运输申请单（表7）：此表用于整个项目运输申请。

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5、 派车单（表8）：此表用于已签订运输合同，单次派车用。

（五）奖惩

1、 未有签批的申购单而擅自安排采购，相关部门经办人处以100元罚款，对应部门经理处以200元罚款，分管副总处以500元罚款，并通告批评，造成的经济及法律责任另行追讨，累计3次者经办人开除处理，部门经理降职处理，分管副总降薪处理。

2、 申购工作要求总调办、生产部等相关部门在收到完整资料后一天内完成相关任务，每延误一次对经办人及部门经理处以20元罚款，并口头警告一次，累计3次者，作降职处理，并通告批评。

3、 申购单出错，每出错一次对经办人及部门经理处以50元罚款，并口头警告一次，累计3次者，作降职处理，并通告批评。申购单出错导致的经济损失，视其实际情况另行给予处罚。

三、 物资采购管理

（一）管理办法

1、 物资采购权所属部门划分：

（1） 物资部：采购对象为集中采购可降低成本或可形成库存的物资，包括：钢材、钢卷、油漆、采光板、保温棉、高强螺栓、普通螺栓、栓钉、支座、自攻钉、钢丝网、生产辅材、设备、运输。

（2） 现场项目部：采购对象为适合当地采购、有其特殊性的物资，

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包括：成型冷弯材料（屋墙面板、楼承板、各类收边泛水、天沟）、密封胶、堵头、成品通风器、门窗、各类工地现场应急零星材料及小型工机具。

（3） 生产部：各类生产用应急用物资。

（4） 综合办：为办公用品。

以上材料可根据项目实际情况，以交底单的工作划分为准。固定资产以实际操作部门为准。

2、 物资采购的询价及招标：

（1）公司内调剂的原则。在质量合格、价格合理、交货期有保证的条件下，公司内能调剂的物资，公司内调剂使用，禁止重新采购。

（2）“六比”原则。物资采购实行“六比”即：比质、比价、比运距、比信誉、比交货期、比付款方式。

（3）招标采购的原则。物资采购必须实行招标采购，不具备招标采购条件的实行比价采购。对于主辅材，公司实行年度合格供应商招标，对于价格稳定商品签订年度价格，对应浮动价格商品签订年度合作协议，所有物资询价及招标单位不得少于3家供应商。

（4）合格供应商中采购的原则。严格执行在合格供应商中采购的原则。特殊情况需在合格供应商外采购，要严格履行合格供应商外采购审批手续。

（5）产品先送样后采购的原则。为能更好的满足申购单位使用需求，和避免错误采购，新产品的采购按照先经申购部门签字确认样品后再批量采购的办法。

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3、 物资采购合同的签订和履行：

物资采购完成询价或招标后，由物资部与供应商形成合同文件，填写采购合同评审表，经营部、财务部审核，物资分管副总及总经理批准后签订合同。

合同签订后一个工作日内，物资部向物资使用或保管部门发出《收货通知单》。合同履行期间，物资部对合同内容的品种、规格、数量、质量全面负责。物资按合同全部到达后，物资部负责与供应商完成结算手续。

采购合同及相关资料的保管，合同、验收资料及结算原件报送财务部存档，物资部留整套复印件存档。

4、 供应商管理：

（1） 供应商资料备案制度：所有往来供应商均应提供以下加盖企业行政公章资料，包括营业执照、资质证书、安全生产许可、企业介绍、产品介绍以及物资部对其供应能力的综合分析表。

（2） 合格供应商筛选制度：物资部按年度对主辅材及运输商进行年度招标，每类型产品年度合格供应商不少于3家。年度招标从以下六个方面对供应商进行评价：材料供应状况、材料品质状况、专业技术能力、机器设备状况、管理水平、财务及信用状况。

（二）流程：（流程三、物资采购流程）

物资部→供应商→经营部→财务部→物资分管副总→总经理

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（三）权限设置：采购合同审批权限，合同评审全部按原来合同评审文件规定全部报总经理审批。

1、物资部采购合同：

（1）总清单及计划内，经营部、财务部审核通过的，单次采购金额2万元以下，当月累计不超过10万元，物资分管副总审批；2万元以上报总经理审批。凡超出成本合同，由项目所在分子公司总经理及物资分管副总审核，超出此范围报总经理审批。

（2）总清单及计划外，单次采购金额在2万元以下，总金额累计不超过销售合同总价的0.5%的，经营部、财务部审核，项目所属分子公司分管副总及物资分管副总批准；超出范围，报总经理批准。

2、项目采购合同：

（1）总清单及计划内，经营部、财务部审核通过的，2万元以下，当月累计不超过10万元，分子公司总经理和分管物资副总审批；2万元以上物资报总经理审批通过。凡超出成本合同，由项目所在分子公司总经理及物资分管副总审核，超出此范围报总经理审批。

（2）总清单及计划外，单次采购金额在2万元以下，总金额累计不超过销售合同总价的0.5%的，经营部、财务部审核，项目所属分子公司分管副总及物资分管副总批准；超出范围，报总经理批准。

3、生产部采购合同：生产应急物资月度累计2万元以下生产分管副总及物资分管副总审批，月度累计2万元以上报总经理批准。

4、综合办采购合同：报分管副总及总经理审批。

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（四）附属表单

1、

2、

3、 供应商综合分析表（表9） 收货通知单（表10） 运输交底单（表11）

（五）奖惩

1、 采购部门无及时发放收货通知或给供应商做结算，对生产和项目现

场造成影响，经办人处以每次100元罚款，部门经理处以200元罚款，分管副总处以500元罚款，并通告批评。累计3次作降职处理。

2、 采购部门无及时 …… 此处隐藏：2118字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……