质量体系内部审核检查表

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被审核部门 最高管理者 内审员： 审核日期： 年 月 日

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被审核部门： 最高管理者 内审员： 审核日期： 年 月 日

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被审核部门： 质量负责人 内审员： 审核日期： 年 月 日

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被审核部门： 质量负责人 内审员： 审核日期： 年 月 日

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被审核部门： 质量负责人 内审员： 审核日期： 年 月 日

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被审核部门： 技术负责人 内审员： 审核日期： 年 月 日

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被审核部门： 技术负责人 内审员： 审核日期： 年 月 日

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被审核部门： 技术负责人 内审员： 审核日期： 年 月 日

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被审核部门： 技术负责人 内审员： 审核日期： 年 月 日

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被审核部门： 技术负责人 内审员： 审核日期： 年 月 日

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被审核部门： 材料检测室 内审员： 审核日期： 年 月 日

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被审核部门： 综合办公室 内审员： 审核日期： 年 月 日

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被审核部门： 综合办公室 内审员： 审核日期： 年 月 日

注：①在综合评价相应拦内划√。

②体系文件中有描述但未实施的，为不符合；体系文件中有描述但实施不规范的，为基本符合；体系文件无描述的，为缺此项。 ③不符合、基本符合和缺此项者为整改项，应在审核情况描述栏内作相应的说明。