027025实验室管理程序

汽车及零部件行业TS16949文档

企业标准

QP/JMGE027025-A/0-2006

南昌江铃汽车集团发动机有限责任公司 发布

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实验室管理程序

前 言

对公司有能力做的试验项目、实验设施、实验室业务范围进行有效管制，正确、迅速有效地了解产品、原材料所具有的内在性能的过程要求，以验证产品、原材料是否满足顾客和/或公司规定要求。

本程序由质量管理部提出。 本程序由质量管理部起草。 本程序由质量管理部归口。 本程序起草人： 本程序审核人:

QP/JMGE027025-A/0-2007

陶春红

吴卓然

本程序批准人：王士葆

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1范围

凡与本公司产品、原材料有关的相关功能/性能实验活动和项目均适用之。

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2引用文件

2.1 QP/JMGE024001-A/0-2007《文件控制管理程序》 2.2 QP/ JMGE024002-A/0-2007《记录控制管理程序》

2.3 QP/ JMGE027020-A/0-2007《监测和测量装置管理程序》 2.4 QP/ JMGE03-ZL-0001-A/0-2007《实验室试验件编号规定》

3术语和定义

3.1 试验：指通过提供给项目一系列条件或运行措施，对项目一个或多个特性的功能性检查。即：指对样品（包括材料和产品）的特性进行的实验或测试。

3.2 实验室：指进行原材料的化学分析、机械性能、金相及产品的各种功能、性能试验和试验确认在内的检验、试验和校准的设施。

3.3 实验室业务范围：实验室规定具体的试验、评价和校准；用以进行3.2所述试验的设备进行试验活动所用的方法和标准。

3.4原始数据：指在进行试验时，实验人员通过技术分析收集或记录所获取的试验数据。通常不对这些数据进行某种方式的编辑和处理，而是常常记录在原始记录本中。它不同于试验报告中的结果，因为报告中的结果通常对原始数据进行了编辑、换算或其它的处理以便分析和说明。

3.5 实验报告：指实验人员在实验结束时，对原始记录的数据进行处理，按照标准的格式定义的符合性结论。

3.6实验室质量方针：客观、公正、准确、及时地完成试验/校准工作。

4职责

4.1 质量管理部负责制定实验室的质量方针和适用于实验室的作业指导书、操作规程，确定实验室的范围并形成文件。

4.2实验室负责对影响试验结果的环境进行控制，确保检验、测量和试验是在所需的环境条件下进行，并做好实验室环境参数监控记录。

4.3实验室负责对试验样品进行标识和保管，样品至少保留到在该实验室项目的最终数据全部完成，防止因搬运或贮存不当导致样品发生丢失、混淆或损坏的情况，并且可以从最终数据追溯到原始数据(热处理随炉试样及失效分析试样按规定保管)。

4.4人力资源部负责组织对实验室人员进行专业知识和技能培训，并定期进行考核。建立实验室人员的培训档案，记录个人的履历、资历及考核结果，无证人员和考核不合格人员不能从事试验/校准工作。

5资格和培训

本程序涉及的操作人员，必须接受本程的培训。

6工作流程和工作内容 工作流程：

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工作内容：

6.1实验申请

6.1.1实验需求部门送试验件前，须填写《实验申请单》，经质量管理部部长审批。 6.2实验准备

6.2.1实验室所采用的试验/校准方法、取样应符合顾客的要求，并优先选用国家标准。如果所采用的方法不符合标准规定，事先由质量管理部通过市场部取得顾客的同意。

6.2.2试验件编号按《实验室试验件编号规定》程序文件执行。

6.2.3实验室的工作温度应控制在标准规定范围内。

6.2.4实验室检验、测量和试验设备的控制按《监测和测量装置管理程序》执行。

6.2.5如果实验室所需的检验、测量、试验和/或校准不在实验室范围之内，则由质量管理部质量工程师填写《委外理化性能分析报告》委托经认可的外部实验室进行。 6.3试验(来样接收、登记、标识)

6.3.1实验室接收人要认真检查收试验样品，经确认符合检测试验因素后，方可接收，并用《送检登记表》登记。

6.3.2 测试人员对接收产品（或试样）进行来样登记、并放至待检区。

6.3.3实验人员严格按照检测设备操作规程和试验标准进行实验，对试验后的产品（试样）放至已检区（试样放至试样袋注明试验编号、试样名称等）。 6.4 出具试验、检定报告

6.4.1 实验人员在实验结束时，对原始记录的数据进行处理，出具试验报告一式两份，不得更改。 6.4.2对本公司不具备试验能力的检测和试验项目，由质管部理化室与外界试验单位联络并委托经评估和考核合格的、有能力试验本公司产品、材料的外界试验单位进行试验，该外界试验单位必须具有证明该外界实验室被顾客接受的书面证据或通过GB/T1548或ISO/IEC 17025 认证合格或国家等同标准的实验室认可组织颁布认可的合格证书。

6.4.3对试验后所产生的试验结果和各种原始数据、测试报告等资料，实验室试验人员应及时整理归档，并按QP/ JMGE024002-A/0-2007《记录控制管理程序》进行作业。保存期三年。 6.5试验件处置

6.5.1实验室试验人员对进行金相试验、化学分析的样品，应按规定的保存期限进行保存，顾客有特殊要求时，按照顾客要求期限进行保管。

6.5.2实验室试验人员根据《试验申请单》试验件处置项目栏的要求，处置试验后的试验件。

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7使用表单

7.1 QR/JMGE04-ZL-0012A《送检登记表》 7.2 QR/ JMGE04-ZL-0008A《金相检验报告》 7.3 QR/ JMGE04-ZL-0009A《清洁度检测报告》 7.4 QR/JMGE04-ZL-0010A《金属化学成分报告单》 7.5 QR/JMGE04-ZL-0011A《磁粉探伤检测报告》

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7.6 QR/JMGE04-ZL-0049A《委外理化性能分析报告》

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8附录

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送 检（取回） 登 记 表

QR/ JMGE04-ZL-0012A

序号

送检日期

送检人

送检目的

零件名称

领取人

领取日期

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