海信的供应商工厂评审模板(V1 3)

Q/RSAG 111 106-R02

供工厂评审报告方

审总评供方结名 称评人审 员评日期 评审审要主题问总结点重 不符 合 项 轻不符 项合观 察项以上对审核中发现是题点问的归汇类，详总的细不合项具体符审见报核。告评审数项：评审得分：

评审结：论告报人

审核：

批准：:HsiensePgae 2o 9f

供方

审核办法

二、各分项评分标准

供方厂评工审报告质量体系文 件是否-已编制了覆 盖IO9S00 要求的0质手册量和 体系文？件1.1-是否编制已确保产品满了国足内环外保规 法有的害质物管控体系 ？-量目标质(包括 解分目)标是否用于年度质量 改 进划的计据输数入 ?发被的放件是否文有规定的权和批授； 准修状订是态否以可别识 ；件文、记录应 保持晰清易找、到 有存保限并被

1期.2理保存； 能够合识外来文件； 能别够识别过已和期废的作件。 文2管、 理职 责 、 对内 、部部外量问题的质持改续进是否 记有证明录管者理已注内部、关 外 (部客顾

ON.评 语

分值21.投、满意度诉)质量的题，并针问这对些问进题行 持续改了进。是 有记否录证明规定的频次实施按管了评理审， 包顾客括反信馈息资源、需、求进建改、过议程2.

的2业绩产和的品符性合，等并 且审是由最高层评主持 。的 对从与质事有量的关管、理执行 及验工证作的 员人2.

3是否-规了定们他职责的权限，和互相系关,并形 成文件了 ？-所质量有控人员的制资确认质。公 司质量数据的分析使和用- 是否通过报周 、月报的方式对公司各类的量质数 据， 如IQC、OQ 和现C不场合率、格户投诉客

2.4等行进总汇分析形成长，期的数据势走 - 。疑难问题对是否取了采有措效施。- 能 从数据否走的上势到得果评价？ 3、内 部 质 量效环保体系 、 审 、核 部内过程审程核 是否定期序执行内部程过核来检查审程过否符是合 准标且确正运?行NO

.评 语分值

.3

1 现-程序有和审计划 -核 规审核团定 -队确定时间计划(实 际状态?) - 审频核至率少一年一?次对审 的不核合符项是否及采时了纠正措取施？

32

是.进行否了跟审踪,并核录记和证纠正验施的措有 性效 ?、4 培 、训 训计培划N. 4.1O评语

值

分是否一有系统个识别来评估、和供提要的培H必ienssePa eg4 of 9

供 工方厂审评告报,训达以到有人员的工作质量要求。所 有无训培计划 ？培计划实施 训是-否照计划按行进培训？了

.24是-验否证了培训果效-是否对培 记训进录了行护? 维、5供应商的质量对管 理、 供商选应系统择 -是建立了完否善新供应商的选的择认定程？序ON.

语

分评值5.1-是否有完整记录证的新明应商的选择执供行 既定的了程？序供 商评应系统 价-否是分有方供的评系统分来督质监和物料绩量5.2

效 -?供应对商评的价否是形成闭环 ？是-否立并保存建分方供价评的质记量录 ？应供商量质控 -是否管有色绿合供格商应的单? -是否清供与商应订签了关协相议，保原材料的确.35质量环保要求和 。-过通供应清单商有可识别各绿效供应商的色质量风 等级险

。 材新(料件)零准批序 是否有批准新材程料更或材改的料面程书序?程序 要应求少至包括:5.4-新材料样品的试、验试制报 -告材新的批准 料确只保批准后在下单的订统系6、I C 、QI QC和 免检法办 供应-是商否一套有识别进可时库须检必查 可以或免检流的文程？件N.

评 语O分值

.1

6-有检的物免料清吗单 ？-保为免证检料的质物量否是取了措采 施免检·议 协确·认验 对实非检材料的测免试划计 -有明确的IQ 测试C划吗?

计62.是-否确保进库产品的根据在控计划进制检行验 前不使或处理用?I C Q测试标准 有明确-的I C 抽Q样方案测和标试吗准(测试标 6.

3应包含质准、量环要求)? 保是否具备-害有质物查设检备？不若具是否 备采相应取措施证保来料的环质量保？对 产组件部品生(如 遥器控 调、器、 谐源板等)

电6.4的供应商否按是试计划(测控计制划)形成文H或isnee sPage 5 o 9

f供方工

厂审评告报件的程对序部零进件行例了 行周期( 检)验试 验？ 和关对键原材料的量控质制 -否是关有键原料材清单6.-是否具5检备手段 -如何进行验键关原料材质量控制的。7、 产品 标 识 和可 追 溯 性 、产 状品态的别 - 识否识别是所有半成了品和成品?NO.

评

语值分

7.1-处理时 是否楚地清根据态状识别出零以免件 混零件淆?产 品追的踪追可性溯 -品产否是标批有、号应供代码、客商户型类、7.

材2产品代码料?-是否 有跟系统踪来确通过所有保试、生产测、进料质 控量制步骤等可跟后到分供踪?方8、 过程控 制 、控 计制是划按顾客要否包求括了样件， 试产生和 产生三阶段？当出现 个4M变 更，时控制 划 是计否随之新。更作 指业书导- 是为否所负有过程操责作人员的供提文了件 化的程监过视作和指导业？书

NO

. 评语分

值81.82.为保证-业作指书导的操可作，性是否取采图 示了、实物化照对等方式 -工？作位岗是否于易得作业指导到? 书程质过分析量 是否正-确运了统用计工进行具过程量监控质和分 ？

8析.

3并-排在对前3 位 缺的陷象现析分原了因，并 定制采和了取效有的施？ 措和效-追踪。 果-对关工键是序否行了进 ck 的p析。 在制品检验分和试 测程过活动否是对防止缺陷针方的， 法统计过程如控制、 误实错等，验不而是仅仅对缺针陷测检?- 首件检 ，并保查存8.4- 过程测程序试- 过 程验记检等 录 -过对检验的程合格产不品( 半品成) 否是取 采闭环处了理 。现 5场S 理管 - 工现作是否照明充场、 足整洁、 逻辑布合理?局- 机器 设备和否是况完状、好符合 需要 并，进行

.85了日常养？保 - 产生备是否设洁清保，不证污染

会制件 -?场现否进是便行物流于理的定置、状管态识别isenHse agPe6 o f 9供

工方评厂报审告管理 对新？的更和改产的/过品程，是规否定批量了生

.68产认的条件可例如，样、件小量批、大批的必 量要制，试获并顾得客的意？ 同护维统系决方解案-是 否照按面书维程护对序有所产生设备模具 和行进期定护?维8.

7 -否执行和记是维护情录?况 -于直对接响影品达标产情的设备况和模具，是 进行了管否理 - 维护?是后否运有行力能研/全尺究测量寸 生产现?是场配备否了要的必符合且供要应的求

8.8工装 、周转器， 保证生具产半的成和品品成会不造 成坏。损 否有证据证明是过在控制程采用中了适的防当

89错.技术？ 操员培训和资格作 作操员是经过培训否来执所行配分的任务以 设备的及理和设管置 特别着重(产品量质点特 ，

以.80及1个工作单站能出现可的定困特，难 包安全括 点)特?- 操 作员是否据预定义根的准有正标资式?格是 否能确够保保环品产在生过程产，中 不会被

污8.1染1 。生产现场在环的保成品或成品是否半行进了定

.82置1管理确保，不会非与环成保混品装

N。.最终O验检和试测

9OQ、C、

语评分

供应值是商根否据客批准户的制计划以及控存档的程 执行序最终验和检试测

?9.1

是-否行了执尺全寸验和功检能验 - 全尺证检寸验功和能测试结果是否的供可客户 看查?- 是否 可对成通过功验检零的件进行识别?最 检终记验录供 应商否是留可保证明品产已验检和或测/试的92

.录， 记清楚标地明品是产根否规定的验收标准 据通过 …… 此处隐藏：3759字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……