销售合同的签订及审批业务流程图,合同签订流程

销售合同的签订及审批业务流程图,合同签订流程

销售合同的签订及审批 业务流程图流程编号 流程 0302 销售 子流程编号 子流程 030207-01 销售合同的签订及审批 制度编号 制度名称 030207

销售订单及合同

时间

随时

客 户

销售业务人 员与客户洽 谈 不同意 不同意

or

上 级 机 构03 经营中心总经理、董 审核特殊会签 事长 or 05 审核合同会签

同意 经营中心总经理、董事长 (非标准合同需经过经营中 心法务人员审核) 08 审核合同会签 经营中心法务人员、经 营中心总经理、董事长

R01

R04

R02

R04

总 经 理

04 审核合同会签

07 审核合同会签

09 签署执行

R01营 销 员 管 会 理 委

R02

同意

相 关 职 能 部 门

销售业务人员、 销售总助

销售业务人员、销售 总助、品质部、财务 部、常务副总、

销售业务人员、销售 总助、品质部、财务 部、常务副总、

S01 审核特殊会签 客户存在到期款，增 加特殊会签

S02 审核合同会签

S03 审核合同会签

R01

R02

资料立卷 档案管理

部 门 负 责 人

客户不存在到期款 02 审核合同会签 or 06 审核合同会签

R01非开口合同 开口合同 or

R02

经 办 人

01 编制合同会签表 接受订单或 订货意向

10 同章盖章并做记 录

R03销售合同的 变更申请 发货装运管

供 应 商

商

销售合同的签订及审批业务流程图,合同签订流程

供 应 商 注释：本流程适用于产业公司销售合同的签订、审批等的流程管理 流程说明： 部 门 经 负 办 责 人 人

上级机构

职能部门

编号

相关业务操作

业务内容说明

相关表单

备注 董 事 长

经 营 中 心 总 经 理

营销 经 总经 管理 常 分 品 财 销 营 理 委员 务 管 质 务 售 客 中 会 副 销 部 部 业 客 户 总 售 务 心 户 部 总 人 法 部 文 助 员 务 员 人 员

01 02 S01 03

编制合同会签表 审核合同会签 审核特殊会签 审核特殊会签

客户部文员编制合同会签表 客户部负责人审核合同会签

合同会签表 合同会签表 ○ ○ ○ ○ ○

○

销售业务人员、分管销售总助审核 特殊会签 特殊会签 经营中心总经理、董事长审核特殊 特殊会签 会签 销售业务人员、分管销售总助、品 质部、财务部、常务副总审核合同 合同会签表 会签

S02

审核合同会签

○ ○ ○ ○ ○

04

审核合同会签

总经理审核合同会签

合同会签表

○

05

审核合同会签

经营中心总经理、董事长审核合同 会签(非标准合同还需经过经营中 合同会签表 心法务人员审核) 开口合同会 签表

○

○

○

06

审核开口合同会签 客户部负责人审核合同会签

○

S03

销售业务人员、分管销售总助、品 开口合同会 审核开口合同会签 质部、财务部、常务副总审核合同 签表 会签 审核开口合同会签 总经理审核合同会签 开口合同会 签表 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○

07

08 09

审核开口合同会签 签署合同

经营中心法务人员、经营中心总经 开口合同会 理、董事长审核合同会签 签表 总经理或被授权人签署合同 客户部将合同分发至财务部，并保 管归档 开口合同/销 售合同

10

分发及归档

○

风险揭示： 编号 风险等级 R01 中度

风险说明

控制措施

销售合同中未明确退货要求，且销售合同未 销售合同中必须明确退货要求，且销售合同应该经财务部、分管销售总助和总经理的审批，内 经财务部、分管销售总助和总经理的审批 员要监督检查销售合同的审批情况

R02

中度

开口合同未经过客户部、财务部、经营中心 开口合同未经过客户部、财务部、经营中心法务人员、总经理的审批，内控人员要监督检查开 法务人员、总经理的审批 同的审批情况 销售合同未经专人保管，未保存完整 销售合同由客户部专人保管，并建档

R03

中度