IQC工作Checklist20120711

IQC Checklist-物料检验用1. 流程及标准1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15

拟定日期:2012.07.09

版本:A00

2. 封样管理2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11

3. 检验与记录3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11

IQC Checkl

1. 流程及标准

物料检验用 拟定日期:2012.07.09 版本:A00

3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23

4. 异常批处理4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

5. 持续改进5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8

6. 培训6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7

IQC Checklist-物料检验用1. 流程及标准

拟定日期:2012.07.09

版本:A00

是否有文件规定了进料检验流程？版本是否为最新？ 检验员是否理解进料检验流程的要求? 是否有明确的抽样要求？ 是否有开箱率要求? 检验员是否理解抽样要求及开箱率要求? 是否有PQC、OQC认可的外观标准? 版本？ 检验员是否理解此外观标准的要求? 是否有明确的材料测试规范？版本？ 测试员是否理解材料测试规范的要求？ 物料是否有最新版本的图纸？ 图纸的要求是否明确？(尺寸要求？材质要求？功能参数要求？等) 是否有最新版本的SOP指导检验员实施进料检验？ SOP的要求是否明确、清晰？ SOP是否有定期更新、完善？ 使用的SOP是否经过确认和批准？

2. 封样管理封样是否有经过研发部门的批准和确认？ 封样资料是否齐全？ 样品是否完好？ 封样图纸是否为最新版本？图纸的要求是否清晰、明了？ 封样图纸中是否明确说明了IQC的控制项目及规格? 供应商的测试数据是否符合要求？ 关键参数的CPK、Ca是否满足金立的要求？ IQC对封样的尺寸测量结果是否符合要求？ 封样是否有经过SQE确认？ 封样是否有登记管理？是否易于检验员查阅？ 已经作废的封样是否及时标识、隔离，避免检验员误用？

3. 检验与记录检验仪器是否在计量有效期内? 检验使用的设备、治具是否经过点检确认？点检频次？记录？ 外观检验台的照明度是否符合要求？ 外观检验是否有使用见本? 外观检验见本是否有经过确认、批准？是否有进行编号管理并定期维护？ EPA区的ESD防护是否符合要求？ 检验员的静电环、静电鞋是否有规定定期点检？频次？记录？ EPA区的的检验员是否有正确佩带静电环、静电鞋、静电衣帽？ 检验员是否有按照SOP的要求对物料进行检验？ 检验的项目是否记录清晰、全面？抽样率和开箱率是否符合要求?

hecklist-物料检验用 拟定日期:2012.07.09 版本:A00流程及标准

检验记录是否经过组长的确认？ 检验记录的保存期限是否合理？ 被检材料的最小包装上是否记录了检验员的印章号码？ 真空包装的材料检验完毕后是否使用真空包装机重新包装？ 大包装箱上的检验状态标识是否清晰？是否有在同一检验批次的每个包装箱加盖检验标识？ 待检验材料、正在检验材料、检验合格材料、检验不

良材料是否标识、区分隔离，防止混淆？ 供应商是否有提交其出货检验报告？ 供应商的出货检验报告记录的检验项目是否包含了金铭IQC的检验项目？ 供应商的出货检验报告记录的数据是否符合要求？报告是否经过其品质部门确认、批准？ IQC检验员是否有确认供应商的出货检验报告并签字？ 送检物料是否有及时安排检验？紧急物料是否有合理安排人员，确保在规定的时间内完成物料检验？ 检验完毕的物料是否有及时标识并在SAP中给出使用决策？

4. 异常批处理检验发现异常的物料是否有醒目标识并隔离放置？ 检验发现异常的物料是否有经过确认？ 异常物料的样品、检测结果数据是否有保留，已备后续确认？ 异常物料是否有及时给出决策并通知到SQE、仓库、计调、采购？ 异常物料是否有按照MRB流程的要求实施退料或特采、选别、加工处理？ 异常物料是否按照要求追踪供应商的改善要求？

5. 持续改进是否有在线主机维修率的周报？月报？ 对于主机维修率的前3项的不良项目是否有对IQC检验员进行培训，提高其检出水平？ 是否有要求SQE对主机维修率前3项不良做出分析和改善？ 分析改善记录？改善效果是否经过技术员确认？ 是否有在线物料不良率的周报？月报？ 对于在线物料不良率前3项的不良项目是否有对IQC检验员进行培训，提高其检出水平？ 是否有要求SQE对在线物料不良率的前3项不良做出分析和改善？ 分析改善记录？改善效果是否经过技术员确认？

新检验员上岗前是否经过培训和考核？考核合格方可上岗作业？ 培训内容？考核记录？ 检验员在转岗作业时，是否经过培训及考核？考核结果合格后方可转岗作业。 培训内容？考核记录？ 是否有对检验员的定期培训计划？ 是否有按照培训计划要求实施培训？ 培训教材、培训内容是否汇总保存，便于检验员的查阅或再培训使用？

验？