XX公司管理体系和流程

XX公司管理体系和流程

山东XX公司 建设运作流畅和规范的现代企业基础管理体系 管理体系和流程方案(讨论稿)

北京睿博企业管理咨询机构

2009年10月

XX公司管理体系和流程

XX有限公司流程目录(一)一级流程涉 及 二级流程 部 门 的 多 少 产品战略规划 制定流程销售计划执行 管理流程 客户服务管理流程 客户信息管理流程

战略决策工作流程 分厂生产计划 管理流程分厂安全管理流程 设备巡检管理流程

技术研究流程项目实施流程流程 新产品开发流程 设备研发制造流程

部门费用预算 管理流程部门费用预算 调整管理流程 财务报销流程 员工借款管理流程

人力资源规划 管理流程人员招聘录用 管理流程 员工培训管理流程 福利规划实 施管理流程

制度文件制定 实施管理流程制度档案借阅 管理流程 会议组织工作流程

重 要 性

质量管理流程进货检验流程 最终检验流程 设备大修流程 采购管理流程 外协加工管理流程 物资领用管理流程

三级流程

工资、奖金定额制定 调整管理流程

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XX有限公司流程目录(二)二级流程涉 及 部 门 的 多 少 产品战略规划 制定流程发货流程

技术研究流程技术情报管理流程

分厂生产计划 管理流程客车使用流程 各分厂各产品 生产管理流程 设备日常检修流程 设备日常保养流程 分厂现场工艺 管理流程

部门费用预算 管理流程生产统计流程 成本核算流程 内部审计管理流程 销售统计流程 销售开票流程

人力资源规划 管理流程劳动合同签订流程 人员离职管理流程

制度文件制定 实施管理流程印章使用管理流程 小车管理流程 打印管理流程

重 要 性

四级流程

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信息传递和各种活动之间的支持关系

市场信息

经营目标

提供信息或 提出要求 采购运输 生产运作管理 生产安全管理 设备检验及管理 提供支持、帮助达成 目标

销售计划 生产计划 生产实施

质量检验

财务管理

人力资源管理

行政后勤

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流程图绘制标识

存档: 该标识代表一个文档在此处需要被存档。

流程参见: 该标识用于指示从一个流程转向下一个流程。

流程操作: 该标识用于指示一项需要人工处理的活动，例如手工处理一个文件 (如手写的采购单),或人工检查一个文件。

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流程图绘制标识

决定批复: 该菱形框代表一个决定或批复。它给人以强烈的视觉提示，即此 处需要作出决定或批复。该标识经常用在流程栏中。其右方联接 “否”的情况，下方联接“是”的情况。

流向: 流向箭头代表任务执行时的次序，它们引导着流程

。流向从左到右 代表输入被接收并被处理；流向从上到下代表任务被完成。

开始/结束: 该标识用以表示一个流程的开始和结束。

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战略决策工作流程流程 战略决策工作流程 流程文件编号: 总责任人: 董事长 本流程共1页之第1页 制订人: 生效日期: 审核: 签署:

流程协调控制部门: 董事会

董事会战略意向

高层领导信息汇总 外部环境 分析

相关部门行业信息

责任人

备注

内部资源 分析

综合研究 战略提案 召集决策会议 形成战略方案 董事长签署 存档 战略方案执行

总经理

董事长

参会人员由董 事会决定，可以 包括公司高层、 外部专家 战略方案

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有7

限

公

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产品战略规划制定流程流程 产品战略规划制定流程 流程文件编号: 总责任人:销售中心经理 本流程共1页之第1页 制订人: 生效日期: 审核 签署: 流程协调控制部门: 销售中心

高层管理企业发展战略

销售中心市场调研报告

各分厂生产能力报告

研究所新产品开发 状况报告

责任人

备注

协同相关部门草 拟产品战略规划

销售中心 经理

产品战略规划 草案

审核 同意 是 否 汇集有关部 门修改草案

总经理 销售中心 经理

产品战略 规划执行

产品战略 规划执行

技术研究流 程

有8

产品战略规划

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公

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销售计划执行管理流程(一)流程 销售计划执行管理流程 流程文件编号: 总责任人:销售中心经理 本流程共2页之第1页 制订人: 生效日期: 审核: 签署:

流程协调控制部门:销售中心

销售中心市场预测 销售预测 销售预测汇总

各分厂生产计划管 理流程

责任人市场研究策划员

备注

区域销售主管 分厂产品生 产管理流程

销售总计划草案

总经理审核 董事会批准 年度销售总计划 存档 月度销售计划 发货流程

销售中心经理

销售计划

办事员 成品仓库管理员

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有9

限

公

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销售计划执行管理流程(二)流程 销售计划执行管理流程 流程文件编号: 总责任人:销售中心经理 本流程共2页之第2页 制订人: 生效日期: 审核: 签署:

流程协调控制部门:销售中心

销售中心

财务部开发票

责任人销售开票统计员

备注

货款回收

结帐

总帐会计

结帐单

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有10

限

公

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客户服务管理流程(一)流程 客户服务管理流程 流程文件编号: 总责任人:办事员 本流程共2页之第1页 制订人: 生效日期: 审核: 签署:

流程协调控制部门:销售中心

销售中心接听电话

了解客户情 况、需求 做电话记录、 客户需求判断 定期客户 电话回访

客户客户电话

责任人办事员

备注

客服电话记录 承诺 响应 时间

能否独 立解决是 结束

按公司客户服务 查看客户产品、 技术资料 技术服务员 制度规定

否

销售员客服信息 其他客服信息

对客户服务需 求初步诊断

技术服务员

有11

服务记录单 限 公 司北京睿博企业管理咨询机构

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客户服务管理流程(二)流程 客户服务管理流程 流程文件编号: 总责任人:办事员 本流程共2页之第2页 制订人: 生效日期: 审核: 签署:

流程协调控制部门:销售中心

检测中心

销售中心在承诺响应时间 内与客户联系

客户

责任人

备注 电话记录

技术服务员 是

能否电 话解决 否 在规定的时间内 派员现场解决 填写服务 …… 此处隐藏：2658字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……