增值税政策执行情况自查报告

增值税政策执行情况自查报告

增值税政策执行情况自查报告纳税人名称： 项 目 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22=12+18-19-20+21 ________ ________ ________ 应纳税额自查调整内容(填写自查提纲列明的代 号) 调整税额 调整税额 代号 代号 ________ ________ ________ 进项税额自查调整内容(填写自查提纲列明的代 号) 调整税额 调整税额 代号 代号 销项税额自查调整内容(填写自查提纲列明的代 号) 调整税额 调整税额 代号 代号 增值税先征后返情况(财政部门返还) 全部销售额 应纳 先征后返 税额 销售额 先征后返税 额 纳税人识别号： 合计 申报数 自查核实数 自查调整数 1月 2月 3月 4月 5月 所属行业名称(4位码名称): 所属行业代码(4位码): 自查核实数 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 增值税专用发票 防伪税控： □是 □否 一机多票： □是 □否 固定资产抵扣税额 海关进口增值税专 机动车销售 用缴款书 统一发票 金额单位：元

(一)按适用税率征税货物及劳务销售额 其中：应税货物销售额 应税劳务销售额 纳税检查调整的销售额 销 售 额 (二)按简易征收办法征税货物销售额 其中：纳税检查调整的销售额 (三)免、抵、退办法出口货物销售额 (四)免税货物及劳务销售额 其中：免税货物销售额 免税劳务销售额 销项税额(含检查调整数) 进项税额 ①增值税专用发票注明进项税额 ②海关进口增值税专用缴款税注明进项税额 ③农产品销售发票和收购发票计算进项税额 ④运输费用结算单据计算进项税额 ⑤外贸企业出口视同内销征税货物进行税额抵扣证 明 上期留抵税额 进项税额转出(含检查调整数) 税 款 计 算 免抵退货物应退税额 按适用税率计算的纳税检查应补缴税额 应抵扣税额合计

实际抵扣税额(“合计栏”的“自查核实数”为年 23(22<11,为22,否 度内各月数之和) 则为11) 应纳税额(“合计栏”的“自查核实数”为年度内 各月数之和) 期末留抵税额 简易征收办法计算的应纳税额 按简易征收办法计算的纳税检查应补缴税额 应纳税额减征额 应纳税额合计(“合计栏”的“自查核实数”为年 度内各月数之和) 期初未缴税额(多缴为负数) 实收出口开具专用缴款书退税额 本期已缴税额(“合计栏”的“自查核实数”为年 度内各月数之和) ①分次预缴税额 ②出口开具专用缴款书预缴税额 税 款 缴 纳 ③本期缴纳上期应纳税额 ④本期缴纳欠缴税额 期末未缴税额(多缴为负数)(“合计栏”的“自 查核实数”与12月“自查核实数”相同) 其中：欠缴税额(≥0) 本期应补(退)税额 期初未缴查补税额 本期入库查补税额 期末未缴查补税额 销售额 小规模

其中：应税销售额 纳税人 免税销售额 期间 应纳税额 年度应纳税额合计 期初存货金额 期末存货金额 24=11-23 25=22-23 26 27 28 29=24+26-28 30 31 32=33+34+35+36 33 34 35 36 37=29+30+31-32 38=30+31-32 39=29-33-34 40 41 42=21+27+40-41 43=44+45 44 45 46=44*3% 47=29+46 48 49 _______ _______ _______ _______ _______ _______ 填表说明：本表一式三份。按照《增值税一般纳税 人纳税申报办法》(国税发[2003]53号、(国家税 务总局关于增值税一般纳税人用进项留抵税额抵减 增值税欠税问题的通知国税发〔2004〕112号、 国 家税务总局关于外贸企业出口视同内销货物进项税 额抵扣有关问题的通知(国税函〔2008〕265号)、 《国家税务总局关于调整增值税纳税申报表有关事 项的通知》(国税函[2008]1075号有关规定填写。 : 本表可通过“武汉市国家税务局”网站“下载 中心/表格下载”栏下载。 _______ _______ _______ _______ _______ _______ 税务机关处理意见： : : : 审核人(两人)签名： ________ ________ ________ ________ ________ ________ 纳税人声明： : 本自查报告内容是根据国家增值税法律、法规 的有关规定填报，我相信它是真实的、可靠的、完 整的。 :: 纳税人签名(章): 年 月 日 ________ ________ ________ 发票自查调整内容(填写自查提纲列明的代号) 代号 代号 代号 代号 代号

: 年 月 日

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