外贸企业出口退税申报流程

退税方面

外贸企业出口退税申报流程

进行网上申报出口退税之前，收到税票，核对信息无误后，即可认证。先进行发票认证（将增值税专用发票抵扣联进行扫描认证），当每一票相对应的增值税专用发票抵扣联、海关出口货物报关单（出口退税专用）准备齐全之后，方可进行网上出口退税申报

打开桌面上的“外贸企业出口退税申报系统10.0版”，用户名：输入“sa”， 无密码，直接点击“确定”，确认当前所属期：输入“报关单上的出口日期”（年月），如200903，点击“确定”，进入外贸企业出口退税申报系统，

点击右上角的“出口退税网”，下载最新商品代码库---外贸企业税率库（若系统未更新，当前下载使用的已是最新版本，则无需下载）如果已申报的出口退税送交国税蔡科有错误退回，需要重新申报时，选中需要重新申报的条目，单击“认可申报”按钮，选择“当前关联号专为待申报”，单条单条的重复以上动作。该批次的所有关联都转为待申报之后，再进行对其修改、重新申报，送交于国税局。

通过“审核反馈处理”菜单下的“已申报出口明细数据查询”、“已申报进货明细数据查询”可以查看以前所提交申报的历史数据。

插入U盘

（1）“基础数据采集”菜单 → “出口明细申报数据录入”→点击“增加”按钮，输入下列内容： 关联号：----年--月--批--票（如：“2009030201” 为2009年3月第2批第1票） “第--票”以报关单为准，有几张报关单就有几票，每一票报关单有时对应附着不

只1张好几张发票，需在每一票下面再分序号排列 申报年月：----年--月（如：“200903”） 申报批次：对应“关联号”中的第--批（如：“02”） 序号：0001、0002…….依次往下排序 出口发票号：发票和报关单右上角手写的发票号（如：“RY2009005”） 报关单号：报关单上“海关编号”的后9位数字+00？（当前输入的是报关单商品条目下的

的第？条商品记录，后就+00？） 出口日期：报关单上的出口日期 美元离岸价：①若报关单上的成交方式为FOB价，则直接按“报关单商品条目下对应的美

元总价”输入

②若报关单上的成交方式为C&F价，则按“报关单商品条目下对应的美元总

价—运费”后的金额输入

（ 若运费金额为多种商品的运费之和，应将“运费金额 / 多种商品的数量

之和”（计量单位须一致），得出运费分配率，再将“各自商品的数量*运费分配率”，计算得出各自商品所负担的运费金额，再将“各自商品对应的美元总价—各自商品负担的运费”后的金额为各自商品的美元离岸价 ） 核销单号：报关单上的批准文号（显示核销单信息为空时，可能是未知原因录入重复出口

信息，把信息全部删除即可特别是空白信息也要删除）。 商品代码：报关单上的商品编号（应凑足10位数，不足10位数的，后添“0”补足），自动

弹出“商品名称”，“单位”， 出口数量：报关单商品条目下的“数量及单位”（单位要注意统一）

每输入完一条记录（一个序号）之后，单击“保存”按钮，再单击“保存并增加”，继续输入下一条记录，所有的出口明细记录输入保存完毕之后，再单击“审核认可”按钮，选择第2个单选按钮（当前筛选条件下所有记录）→点击“确定” →“退出”

退税方面

（2）“基础数据采集”菜单 → “进货明细申报数据录入”→点击“增加”按钮，输入下列内容： 关联号：----年--月--批--票（如：“2009030201” 为2009年3月第2批第1票）

“第--票”以报关单为准，有几张报关单就有几票，每一票报关单有时对应附着不

只1张好几张发票，需在每一票下面再分序号排列 申报年月：----年--月（如：“200903”） 申报批次：对应“关联号”中的第--批（如：“02”） 序号：0001、0002…….依次往下排序 进货凭证号：发票左上角的10位数字+右上角NO.后的8位数字 供货方纳税号：发票左下角销货单位的纳税人识别号 发票开票日期：发票右上角的开票日期 商品代码：报关单上的商品编号（应凑足10位数，不足10位数的，后添“0”补足），自动

弹出“商品名称”，“单位”， 数量：每一张发票上的数量（与报关单上的数量及单位须统一，相对应） 计税金额：发票上的不含税金额，自动算出征税率、征税税额、退税率、应退税额（与发票

金额相核对，看征税率、征税税额是否一致，税额不一致时应修改为一致）

每输入完一条记录（一个序号）之后，单击“保存”按钮，再单击“保存并增加”，继续输入下一条记录，所有的进货明细记录输入保存完毕之后，再单击“审核认可”按钮，选择第2个单选按钮（当前筛选条件下所有记录）→点击“确定” →“退出”

（3）“基础数据采集”菜单→“企业经营情况” →“出口货物备案单证目录录入” →删除

原来的记录→点击“增加”按钮，输入下列内容： 所属期：----年--月（如：“200903”） 关联号：----年--月--批--票（如：“2009030201” 为2009年3月第2批第1票） 序号：0001、0002…….依次往下排序（以报关单为准，有几票报关单就有几个序号排列） 出口发票号：发票和报关单右上角手写的发票号（如：“RY2009005”）

每输入完一条记录（一个序号）之后，单击“保存”按钮，再单击“增加”，继续输入下一条记录，所有记录输入保存完毕之后，再单击“生成备案”按钮，输入“办税员：-------” →“确定” →“序号重排” →“确定” →“退出”

（4）“数据加工处理”菜单 →“进货出口数量关联检查” →查看是否一致→“关闭”

（5）“数据加工处理”菜单 →“生成预申报数据” →输入关联号：10个9（连按9）→“确

定” →路径：（如H ：\20090302）→“确定”

（6）“预审反馈处理”菜单→“确认正式申报数据” →查看，“关闭” →“是” →“是”

（7）“退税正式申报”菜单→“查询本次申报数据”→“出口明细申报数据查询” →单击

“扩展功能”按钮→“打印到EXCEL” →弹出“出口退税出口明细申报表” →与报关单、发票金额核对，检查是否一致→点击“打印” →“退出”

（8）“退税正式申报”菜单→“查询本次申报数据”→“进货明细申报数据查询” →单击

“扩展功能”按钮→“打印到EXCEL” →弹出“出口退税进货明细申报表” →与报关单、发票金额核对，检查是否一致→点击“打印” →“退出”

（9）“退税正式申报”菜单→“查询本次申报数据”→“退税汇总申报表录入”→ 先删除

原来的数据→点击“增加”按钮，自动出现申报年月（如200903）点enter键后，后面内容自动弹出，核对、修改数据，应与“出口退税出口明细申报表”“ 出口退税进货明细申报表”数据一致→“保存” → 弹出“出口退税汇总申报表” →“打印报表” →“打印到EXCEL” →退出

（10）“退税正式申报”菜单→“打印其他申报报表” →单击“打印预览” →弹出“出口

退税方面

货物备案单证目录” →单击“打印”

（11）“退税正式申报”菜单→“生成退税申报软盘”→路径：（如H ：\20090302）→“确

定” →“是” →“关闭”，退出系统，将U盘取出

（12）“我的文档” →“赵娜” →“出口发票、报关单、收汇核销单等单证装订封皮” →

“打印” →根据“出口退税汇总申报表”填写封皮内容

（13）装订顺序

1. 出口发票、报关单、收汇核销单等单证装订封皮

2. 外贸 …… 此处隐藏：1762字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……