EP-02-001系统文件管制程序

EP-02-001系统文件管制程序

扬宣电子(苏州) 扬宣电子(苏州)有限公司系统文件管制程序1.目的: 目的:1.1对本公司品质/环境系统文件进行管制，确保系统文件在现场有效性。

文件编号 页次 版本(次) 生效日期

EP-02-001 2/11 A 2005.09.01

2.适用范围: 适用范围:2.1适用于公司内部品质/环境管理系统文件的管理。注：工程技术方面的文件依《工程技术文件管制程序》。

3.定义: 定义:3.1 3.2 3.3 3.4 系统文件: 系统文件:用来规范品质管理/环境管理之管理保证手册/程序文件/作业规范/检验规范/记录表单等文件。 内部文件: 内部文件:由公司内部制订并发行之文件。(包括品质/环境系统文件和其它日常管理性规定、表单/记录等) 外来文件: 外来文件:对公司经营管理活动具有指导意义的相关行业标准、法律法规、客户文件、供方文件等。 DCC:Document Control Center文管中心。3-4。 5-11。

4.作业流程：见页次 作业流程： 补充说明： 5.补充说明：见页次

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扬宣电子(苏州) 扬宣电子(苏州)有限公司系统文件管制程序4.作业流程开始

文件编号 页次 版本(次) 生效日期 输出填好文件名称之 《文件申请单》

EP-02-001 3/11 A 2005.09.01 表单记录

输入

责任单位

作业说明

参考文件

文件需求

1.品质/环境管理 系统要求 文件使用 文件使用单位根据需求确定所需文件 2.顾客要求 单位 名称，填入《文件申请单》 3.厂内作业需求

《文件申请单》

编号申请

填好文件名称之 《文件申请单》

1、文员到文管中心申请编号，DCC文 文件编写 员将文件的相关信息登录到《文件总 填好文件编号之 单位 目录》中，编号原则见补充说明5.1 《文件申请单》 文管中心 2、此编号文件必须在10天内交文管中 心发行，超过期限需重新申请 文件编写单位依据实际需要进行文件 文件编写 编写/修订，编写/修订时需参照固定 单位 格式进行。(见页次10) 1.体系标准条款 编写/修订完稿之 2.行业标准 文件 3.设备说明书

《文件申请单》 《文件总目录》

编写/修订

1.标准条款要求 2.行业标准 3.设备说明书等

审核

1、相关权责人对文件的必要性、正确 编写/修订完稿之 见权责表 性、适宜性、格式等进行审核 审核通过之文件 文件 2、权责表见补充说明5.2 1.审核通过文件 2.《文件申请单 》 1.评审通过文件 2.《文件申请单 1、审核通过之文件须提交相关部门主 1.评审通过文件 文件牵涉 管(或代理人)评审，会签意见 2.会签通过之《 部门 2、若无法达成一致由管理者代表或以 文件申请单》 上人员裁决 1.核准过文件 文件须经相关权责人核准后才准予交 见权责表 2.核准过之 文管中心发行。权责表见补充说明5.2

文件

评审

《文件申请单》

核准

《文件申请单》

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扬宣电子(苏州) 扬宣电子(苏州)有限公司系统文件管制程序4.作业流程登记

文件编号 页次 版本(次) 生效日期 输出《文件目录》

EP-02-001 4/11 A 2005.09.01 表单记录《文件总目录》 《文件申请单》

输入文件名称 文件编号

责任单位文管中心

作业说明DCC文员将文件、表单的相关信息登录 到文件目录

参考文件

发行

核准后的文件

1、DCC文员对文件进行格式审查，确 认无误后对其进行发行、遗失增补、 文管中心 回收、撤消等管理 2、具体执行方式见补充说明5.3 文件运行过程中若发现有不适宜之 文件使用 处，须及时知会文件编写单位修改文 单位 件

受控的文件

《工程技术文件 《文件发行/回收 管制程序》 签收记录》

文件运行

发行之受控文件

《文件评审反馈 单》

《文件评审反馈 单》 《文件评审反馈 单》 《文件申请单》 《文件发行/回收 签收记录》 《文件申清单》 《文件发行/回收 《记录管制程序》 签收记录》 《文件评审反馈 单》

评审 系统文件 OK OK 改 进 NG 纠 正 需修订文件

每年12月，品保部组织对现有品质/环 品保部 境管理系统文件适宜性进行评审，将 《文件评审反馈 文件使用 结果反馈给文件编写单位以进行必要 单》 单位 的修订 1.评审合格之文件须持续改进。 文件编写 2.评审不合格之文件须修订或撤销。 单位 撤 销管理见5.4 发行的修订文件

资料归档

结束

《文件申请单》 《文件发行/回收 文件管制过程产生之相关记录由品保 签收记录》 文管中心 部文管中心按《记录管制程序》进行 《文件评审反馈 资料的保存 单》

受控的记录

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扬宣电子(苏州) 扬宣电子(苏州)有限公司系统文件管制程序5.补充说明： 补充说明：文件编号原则： 5.1 文件编号原则：5.1.1 品质手册(一阶文件)编号原则: EP 01 001 表示流水号 表示一阶文件 表示公司标志 5.1.3 程序文件(三阶文件)编号原则: EP 03 X 001 表示流水号 表示部门代号 表示三阶文件 表示公司标志 说明： 1>部门代号： 品保：Q

文件编号 页次 版本(次) 生效日期

EP-02-001 5/11 A 2005.09.01

5.1.2 程序文件(二阶文件)编号原则: EP 02 001 表示流水号 表示二阶文件 表示公司标志

工程：E

制造：M

其它：O

2>文件版本/版次变更规则： a.修订处≤3处，变更版次；修订处>3处，变更版本。 b.版本变更按照A、B……Z顺序进行变更；版次变更 按照A1、A2、A3、A4、A5变更。 c.版次连续变更5次后应变更版本。

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扬宣电子(苏州) 扬宣电子(苏州)有限公司系统文件管制程序5.1.4 表单记录(四阶文件)编号规则: EP04 001 REV.0 表示版本 表

示流水号 表示四阶文件 说明：

文件编号 页次 版本(次) 生效日期

EP-02-001 6/11 A 2005.09.01

1>表单记录版本变更顺序为： REV.01-REV.02-REV.03……REV.99

文件编写/修订/撤消、审核、核准权责表： 5.2 文件编写/修订/撤消、审核、核准权责表：文件类型 管理手册 程序文件 各类操作规范 各类品质检验规范 其它管理性规范 表单 编写/修订/撤消权责单位/ 编写/修订/撤消权责单位/人 管理者代表或管理者代表指定人/单位 ISO/TS 16949:2002及ISO14001:2004 标准条款内容主导单位 工程部 品保部 文件需要单位 文件使用单位 审核权责单位/ 审核权责单位/人 管理者代表 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 单位主管 核准权责单位/ 核准权责单位/人 (副)总经理 管理者代表 管理者代表 管理者代表 管理者代表 部门主管

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扬宣电子(苏州) 扬宣电子(苏州)有限公司系统文件管制程序文件试用、发行、回收及管理： 5.3 文件试用、发行、回收及管理：

文件编号 页次 版本(次) 生效日期

EP-02-001 7/11 A 2005.09.01

5.3.1 文件编写单位将核准后之文件(表单需2份，经部门主管或其代理人在背面签字)、会签通过之《文件申请 单》、此文件最新版电子档交文管中心申请发行。 5.3.2 文管中心审查手续齐全、文件格式无误后，于文件“公司标志”处盖上红色“扬宣电子(苏州)有限公司 文管中心”章，作为文件原稿，文件发行均以此为唯一版本。 5.3.3 文管中心按照分发需求复印好需发行文件，然后在发行文件每页页眉盖上红色“扬宣电子文管 …… 此处隐藏：4328字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……