1质量和环境管理手册2.0(2)

（1） 法律法规的要求；

（2） 预期提供给顾客及相关方所要求； （3） 实现过程所产生的任何预期输出。

a) 本公司根据国际标准的规定和质量管理的需要，系统地确定所需的过程，经识别的过程将在本手册中规定，对剪裁的过程也将在本手册中予以说明。

b) 本公司质量环境管理体系所需主过程包括：管理职责、环境管理、法律法规符合性管理，资源管理、产品需求、生产管理、品质管理、采购管理、产品试制。

c) 本公司管理职责过程中主要包括以下子过程：部门设置、职责划分、质量环境策划、文件管理、质量环境记录管理、质量环境计划、质量环境目标、指标及管理方案、内部沟通、管理评审、数据分析、内部质量环境审核。

d) 本公司资源管理过程中主要包括以下子过程：人力资源管理、设施管理（包括基础设施、辅助设施、检测设备等）、工作环境管理。

e) 本公司产品需求管理过程主要包括以下子过程：合同评审、合同更改、产品交付、顾客满意度管理。 f) 本公司生产管理主过程主要包括以下子过程：项目需求、生产、产品交付、验收，顾客确认。 g) 本公司品质管理主过程主要包括以下子过程：产品检验、不合格管理、投诉处理。

h) 本公司采购管理主过程主要包括以下子过程：供应商认证、采购订单管理、供应商、相关方评审。 我公司在进行质量和环境管理时，在贯彻质量和环境管理八项原则的基础上，将过程方法的应用贯彻始终，以确保我公司质量和环境管理体系的适宜性、充分性和有效性。公司各部门、各岗位应用过程方法时，可提出如下一些基本问题：

a) 本部门、本岗位对质量有影响的过程和环境因素有哪些？ b) 这些过程是如何相互影响、相互作用的？ c) 这些过程的要求是什么？

d) 为了达到这些过程要求，是否已明确了过程有效运行和控制的准则和方法？ e) 为确保过程有效运行和控制的资源等是否充分？ f) 是否监视、测量和分析这些过程？ g) 监视、测量和分析结果是否用于持续改进？

h) 对过程的管理是否反映了增值？

针对我公司所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，我公司应确保对该过程实施控制；公司的生产过程中无外包过程。

4.2文件控制及记录控制 4.2.1

文件的价值

文件能够沟通意图、统一行动，其作用有助于： a) 为满足质量和环境管理要求和持续改进提供依据； b) 提供适宜的培训； c) 重复性和可追溯性； d) 提供客观证据；

e) 为评价质量和环境管理体系的有效性和持续适宜性提供依据； 4.2.2本公司质量和环境管理体系中使用的文件类型：

a)质量和环境管理手册； b)程序文件； c)相应的法律法规；

d)工艺文件、检验规程、产品规范、操作规程等。

公司根据ISO9001:2008标准和ISO14001：2004标准要求及自身实际情况，确定所需文件的多少和详略程度。 我公司使用文件的媒体可采用纸张和电子媒体等。 4.2.3文件控制

⑴文件控制的目的和范围

确保对质量和环境管理体系有关所有文件都得到有效控制，确保使用有效的文件，防止使用失效或过期作废的文件。

(2)文件控制的职责

本公司文件控制由总经办负责归口管理，各文件使用部门配合工作。

(3)文件控制的内容

a) 为确保文件编制充分及相适宜公司质量环境管理，文件发布前应得到批准；为确保文件的适宜性、充分

性、有效性，在适当的时间相应对文件进行评审与更新，并再次批准； b) 确保文件的更改和现行状态得到识别；

c) 相关使用场所能得到适用文件的有关版本； d) 保持文件清晰，易于识别和便于查找；

e) 确保识别、得到和使用外来文件的最新版本及修订情况，并控制其分发；

f) 防止作废文件的非预期使用，对保留的所有作废文件加盖“保留资料”印章标识方可留用。 （4）我公司对文件控制的具体程序和要求，详见我公司编制的《文件控制程序》中的规定。 4.2.4记录控制

本公司为提供符合标准要求及质量管理体系有效运行的证据应建立的相关记录，以提供质量和环境管理体系有效运行的证据。记录应保持清晰、易于识别和检索。

我公司质量和环境记录的控制由总经办负责归口管理，其他部门负责本部门相关记录的控制。

我公司编制了《质量和环境记录控制程序》，详细规定了记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。

5 管理职责 5.1质量和环境方针 5.1.1质量方针

以质量和环境管理的八项原则为基础，我公司制订并经总经理批准发布如下的质量方针： 创一流品牌 出超值产品 让顾客满意

a) 本方针与公司总体经营方针相协调、一致，体现了满足要求和持续改进的承诺；

b) 本方针为制订和评审质量目标提供了框架。公司与质量相关的各部门应在此基础上制订相应的质量目标； c) 各级管理人员应加强对质量方针的理解、领会、宣传，确保各级人员能贯彻执行。

d) 公司应不断地对质量方针的适宜性进行评审，必要时对其修订以适应公司内外环境的变化。质量方针的评

审可结合管理评审一起进行，也可单独评审。

e) 质量方针属质量和环境管理体系的重要文件，对质量方针的批准、发布、评审和修改都应实行控制，执行

《文件控制程序》中的规定。

5.1.2环境方针

树绿色之风，创绿色企业，建绿色家园。

主要承诺：

1、严格遵守国家和地方的各项环境法律、法规。

2、生产原辅料采用环保产品,达到持续改进，污染预防之目的。

3、积极探索环保工艺配方，持续改进。从污染预防出发，采用少污染或无污染和低能耗工艺。 4、按照ISO14001标准要求强化管理，进行三废排放的综合管理,控制能资源消耗，加强消防安全管理。 5、不断传播环保理念，提高全员环境意识，使全员参与体系运行控制工作，为创造人类优良的工作和生活环境而努力。

5.2策划

5.2.1过程的识别和环境因素的确定

我公司应识别对质量和环境管理有影响的任一过程，确保对该过程进行有效控制。特别要明确对质量有影响的关键过程。

我公司应确定在产品的生产和服务过程中企业能够控制或可望对其施加影响的环境因素，如生产过程中产生的异味气体、噪声、发电机的使用等，从中判定那些对环境具有重大影响，或可能具有重大影响的环境因素。我公司应确保在建立环境目标时，对与这些重大影响有关的因素加以考虑。

我公司建立并保持了《环境因素的识别与评价程序》，从中规定了“初始环境评审”、“环境因素识别与评价的时机”、“环境因素识别与评价的步骤”、“环境因素的更新”、“重要环境因素的管理”等内容。 5.2.2 法律与其它要求

我公司已建立、保持《法律与其它要求控制程序》，用来确定本公司纸制产品的生产和服务中质量和环境因素的法律，以及其它应遵守的要求，建立获取这些法律和要求的渠道。 5.2.3 质量和环境目标及指标

我公司针对内部每一职能部门和层次，建立并保持年度的质量、环境目标和指标。年度质量、环境目标和指标应是可测量的，并与质量和环境方针保持一致。

本公司总体质量\环境目标见附页

年度的质量、环境目标和指标已单独形成文件，见第三层次文件《质量目标及分解》、《环境目标指标及分解》。

年度的质量、环境目标和指标的评审、考核每年应不少于一次。

年度的质量、环境目标和指标达到后，应及时更新，提出更高的目标和指标 …… 此处隐藏：2382字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……