ISO9001质量管理手册(3)

5.2.1 公司的成功与发展依存于顾客。因此，总经理的工作应以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足（见7.2.1和8.2.1）。

5.2.2 依据《与顾客有关的过程控制程序》的规定，识别并评审顾客当前的需求和未来的期望，包括直接顾客、间接顾客、潜在顾客；

5.2.3 按照《生产过程控制程序》制造产品，实现顾客的要求；

5.2.4 按照《顾客满意度控制程序》，测量、分析顾客的满意度，找出差距，采取纠正措施，更好满足顾客的要求和期望。 5.3 质量方针

5.3.1 公司的质量方针由总经理制定并批准发布，所制订的质量方针应： a.与公司总的管理宗旨相一致，是公司总方针的重要组成部分； b.在满足顾客的要求和持续改进质量管理体系有效性方面做出了承诺； c.为质量目标的制定与评审提供了框架。

5.3.2 为确保质量方针在公司内部得到沟通和理解，总经理和各级管理人员通过各种方式宣传质量方针，统一对质量方针的理解。

5.3.3通过管理评审，对质量方针的适宜性进行评审，以适应公司内、外部环境和条件的变化。 5.4策划 5.4.1质量目标

5.4.1.1为满足顾客要求，结合公司的产品质量要求以及相关法律、法规的要求，总经理应在公司质量方针的框架下，建立公司质量目标。为确保公司各项目标的实现，在公司的相关职能和层次上建立部门的质量目标,并尽可能规定可测量的的指标，并与方针保持一致。 5.4.1.2公司在建立和评审目标时，应考虑法律、法规要求和其他应遵守的要求，同时，还应考虑可选技术方案、财务、运行和经营要求。对目标和指标的管理应是动态的，并能体现持续改进的思想。

5.4.1.3公司应通过《内部经济责任制方案》对质量目标进行分解和下达，对各部门目标和指标的实施情况和效果进行监督考核。如果目标没有实现，责任部门应进行原因分析，制订

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改进措施，以确保管理体系持续的有效性。 5.4.2 质量管理体系策划

在公司人事变动、机构变更或体系标准换版时，可能引起质量管理体系的变更，在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，应保持质量管理体系的完整性。 5.5 职责、权限和沟通 5.5.1 目的

对公司内部各部门的职能及其相互关系予以规定和沟通，使得各岗位、各部门职责和权限更趋合理，从而提高公司质量管理体系的有效性。 5.5.1职责、权限

为明确各部门的质量职能,对质量管理体系的过程进行职能分配，以明确各部门的职责和权限。 5.5.1.1总经理

a.向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性； b.制定质量方针和质量目标； c.主持管理评审；

d.为确保质量管理体系有效运行配备必要的资源； e.任命管理者代表及与质量有关的工作人员，并予以授权； f. 负责建立和提供顾客满意的沟通渠道；

g.负责公司《年度生产经营计划》和设备、高价值备件采购计划以及经济责任制考核结算兑现结果的审批；

h.负责A类物资年/月度采购计划、高价值备件、办公用品等物资的批准，负责A类物资合格供方的批准；

i. 总经理负责新、改、扩建项目资源提供，重大零星土建项目的批准。 5.5.1.2 管理者代表

a.确保质量管理体系的过程得到建立和保持；

b.向总经理报告公司质量管理体系的运行业绩，包括改进的需求； c.确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识； d.负责组织重大事故、事件调查与处理。

e.负责《质量手册》的审核，以及《程序文件》的批准；

f.负责组织对《顾客满意度调查分析报告》顾客满意改进的协调和管理工作； g.主持内部审核，审批《内部审核计划》，任命审核组长；

h.负责组织管理评审活动，对管理评审中出现的不符合进行验证并上报最高管理者。

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5.5.1.3副总经理（公司分管领导）

在各自分管的业务范围内，负责做好质量管理工作，协助管理者代表做好体系的持续有效运行。

a.负责参与并审批特殊合同的评审； b.负责所辖范围采购物资的审核或批准工作；

c.负责公司生产全过程的管理、协调。负责审核设备、高价值备件采购计划； d.负责工作环境控制考核的批准；

e.负责对零星土建和相关设施以及设备大、中修施工的批准，负责设备报废、设备调拨、移动安装的批准；

f.负责A类物资紧急放行、让步接收及最终产品紧急放行的批准； j.负责分管范围内顾客满意改进的管理工作； 5.5.1.4各部门负责人

a.委派体系管理员；

b.全面负责本部门的质量管理工作，确保适用于本部门的相关质量管理法律、法规及其它要求得到遵守执行；

c.组织分解、细化、实施本部门的目标、指标；

d.负责组织本部门过程控制管理工作，组织做好本部门不符合纠正、预防措施的实施； e.负责组织编写本部门的管理性文件、作业文件、规章制度，并批准实施，组织进行定期评审；

f.负责提出并组织实施本部门的教育培训工作；

g.负责组织本部门事故、事件的调查处理及应急准备工作； 5.5.1.5工艺技术质量管理员

协助本部门负责人完成下述工作： a.开展工艺技术质量管理工作；

b.质量事故、事件的调查处理及应急准备工作； c.工艺技术文件的保管及记录的管理工作； d.做好本部门工艺技术质量运行情况的监督与指导；

e.督促遵守法律法规及其他要求、规章制度、管理规定、作业文件并进行监督检查和纠正预防；

f. 接收、处理、传递内、外部工艺技术质量管理信息。

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质量管理手册 第13页

5.5.1.6审核组长

a.负责编制审核计划，报管理者代表批准、实施；

b.在管理者代表的指导下负责组织内审工作，并协调处理内审过程中有关问题； c.负责编写审核报告；

d.负责组织内审不符合的跟踪验证。 5.5.1.7内审员

a.接受审核组长指导，并协助审核组长开展内审工作； b.在审核范围内公开、公正、公平地进行审核； c.在审核组长指导下，准备工作文件；

d.充分收集与分析有关的审核证据以确定审核发现并形成文件； e.协助编写审核报告，参与审核不符合原因分析和跟踪验证； f.协助做好体系在本部门运行的管理工作。 5.5.1.8全体员工

a.遵守法律法规、规章制度及其他要求； b.理解质量方针，并在各自工作中予以实践； c.遵守文件规定；

d.接受教育和培训，增强质量意识，提高技能； e.参加本部门质量过程控制及事故调查工作；

f.按规定必须持证上岗作业的必须取得资格证方可上岗,按章作业。 5.5.1.9 生产技术管理部

a.编制公司年度、月度生产经营计划，对产品的生产过程进行组织、指挥、控制和协调；

b.负责安全环保管理，设备管理，统计管理，外购原料及过程产品，最终产品的质量检验管理工作。

c.搜集、整理国家质量管理方面的法律法规，并下发到相关部门； d.负责组织质量管理体系文件的编写、发放、更改、控制和监督贯彻工作； e.负责组织主要生产工艺方面的技术文件和资料的编写和管理工作； f.负责生产现场工艺技术管理和监督检查产品、原燃材料标准使用情况；

g.在总工程师直接领导下，负责组织、协调、检查、监督各生产单位开展质量管理活动；

h.参与处理客户质量异议，确保公司产品的实物质量，定期编写质量检查报告，确保 质量信息准确、可靠、传递 …… 此处隐藏：2483字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……