ISO9001质量管理手册(2)

为贯彻执行GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系—要求》，确保质量管理体系的有效性，特任命宋剑彪同志为我公司的管理者代表。

管理者代表在质量管理体系方面的职责为：

1. 确保公司质量管理体系得到建立、实施和保持； 2. 向总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求； 3. 确保在公司内提高满足顾客要求的意识； 4. 批准和发布程序文件，主持内部质量审核；

5. 代表公司就质量管理体系和质量保证体系有关事宜的对外联系。

云南云铝涌鑫铝业有限公司总经理：杨叶伟

2010 年 2月1日

ISO9001质量管理手册

质量方针

质量方针

依靠科技进步、推动管理创新，争创一流产品，实现顾客满意。

依靠科技进步：

立足科技发展，着力自主创新。通过对现有工艺技术装备进行持续升级改造，使铝电解的技术和装备水平达到世界一流；大力发展铝深加工，优化产业结构和产品结构，生产满足顾客要求的一流产品。技术装备水平和综合管理水平居中国铝行业前列并达到国际先进水平。 推动管理创新：

通过人才的培育、优化和投入，推动基础管理、现场管理和工艺技术管理水平的提高，实现人、机、法、料、环、测的最佳结合，保障产品质量的稳定和提高；同时，通过教育、宣传和引导，提高全体员工的服务意识，工作上主动协调、积极沟通，使顾客不但满足于一流的产品，还满足于一流的服务。 争创一流产品：

全部产品采用国际标准或按顾客要求组织生产，在保持原省级名牌产品的同时。努力创建中国名牌，不断提高“云海”、“YL YL”品牌竞争力和产品市场占有率。 实现顾客满意：

始终把满足顾客的需求和期望作为企业的追求，通过技术改造、管理创新、改进服务，建立并保持质量管理体系的正常运行、持续改进其有效性和适宜性，生产并提供一流品质的产品，满足顾客的要求。 质量目标

a) AL99.70以上率≥98%； b) 产品交检合格率≥99.5%； c) 重点顾客意见调查满意度≥85%;

d) 保持铸造铝合金省级名牌产品称号，继续保持重熔用铝锭国家免检产品资格称号，努力创建中国名牌；

企业价值观：

诚信即品牌 产品即人品 质量管理理念：

以人为本 质量第一

ISO9001质量管理手册

质量管理手册 第05页

质 量 职 能 分 配 表

ISO9001质量管理手册

1 质量管理体系范围 1.1 总则

依据GB/T19001 –2008 idt ISO9001：2008《质量管理体系要求》结合公司实际情况，建立质量管理体系，编制本《质量手册》。

本《质量手册》适用于公司内部质量管理以及对质量管理体系的审核、评审和持续改进；适用于公司生产经营全过程的各相关环节；证实公司具有稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力，以及持续增强顾客满意的能力，是向社会和相关方的承诺。 1.2 应用

1.2.1 本手册适用于：

a) 公司铝系列产品的生产和服务； b) 公司QMS覆盖的所有区域、部门和人员； a) 第二方、第三方对公司QMS的审核； b) 公司与供方/顾客的合同条件；

1.2.2 本手册对ISO 9001:2008标准第7章中7.3条设计和开发予以删减，其原因为： 公司目前的所有产品全部根据相关国家、行业标准和客户要求进行生产，生产工艺成熟，技术性能指标在国家、行业标准、本企业生产工艺和顾客要求中有明确规定，暂不存在设计和开发问题。 2 引用标准

ISO9000:2008 质量管理体系——基础和术语 ISO9001:2008 质量管理体系——要求 3 术语

本手册采用ISO9000所确立的术语和定义。 4 质量管理体系 4.1 总要求

4.1.1公司按照GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系—要求》标准的要求建立、实施、保持了文件化的质量管理体系，并将持续改进其有效性。 4.1.2在建立质量管理体系的过程中：

a.确定公司质量管理体系过程（包括公司外包的过程）； b.确定过程的输入、输出以及过程的排列顺序和相互作用；

c.为确保过程有效运行并能达到预期的目标，编制了所需的接收准则、作业指导书、操作规程或规范等；

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d.公司配备了必要的资源和信息，包括经培训的人力资源、资金、生产设施、技术和必 要的信息；

e.为了分析、评价和改进过程的有效性，确定了监视、测量（适用时）和分析过程的方法和要求。

f.通过对监视、测量结果的分析，找出质量管理体系中的不足和差异，并制定采取措施的程序，以实现公司的目标和对过程的持续改进。

g.公司识别的外包过程有工程分包和运输分包，公司编制《相关方管理程序》进行控制。

增质活动

信息流 4.2 文件要求 4.2.1 总则

4.2.1.1公司质量管理体系文件包括： a.公司的质量方针和质量目标； b.质量手册；

c.GB/T19001-2008标准要求的形成文件的程序以及结合公司实际形成的程序文件； d.为确保各过程的有效策划、运行和控制，除标准要求的程序外，公司还编制了相关的作业指导书、操作规范、规程、图纸和质量计划等文件； e.质量记录

4.2.1.2 在策划质量管理体系文件的数量和详略程度时，充分考虑了：

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a.公司的规模和公司所处行业的特点；

b.质量管理体系的过程，特别是产品实现过程以及过程之间复杂性； c.公司人员的能力。

4.2.1.3 公司文件采用各种类型的媒体（如纸张、光盘、照片等）。 4.2.2 质量手册

4.2.2.1 公司编制并保持了质量手册。

a.公司所建立的质量管理体系覆盖的产品范围为：重熔用铝锭、铸造铝合金锭（棒）、电工圆铝杆的生产和服务。所建立的体系覆盖GB/T19001-2008标准除7.3以外的所有要求。

b.为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其应用； c.质量管理体系过程之间的相互作用的表述； 4.2.2.2《质量手册》的控制要求 4.2.2.2.1《质量手册》的编写

a.总经理负责《质量手册》编制工作的组织与协调。 b.生产技术管理部负责《质量手册》的具体编制工作。 4.2.2.2.2《质量手册》的审核、批准和发布 a.管理者代表负责对《质量手册》进行审核。 b.审核后的《质量手册》经总经理批准并签署发布令。 c.《质量手册》的所有文本都应带有批准发放的标识。 4.2.2.2.3《质量手册》的发放

《质量手册》的发放由生产技术管理部负责。发放时填写《发文登记表》,并在《质量手册》的封面上做“受控”标识,注明分发号和持有单位。 4.2.2.2.4《质量手册》持有人的责任

a.受控《质量手册》须妥善保管,不得向无关人员传借。 b.受控《质量手册》换版时，原持有人有权获得新版本。 c.受控《质量手册》持有人调离公司，应归还手册。 4.2.2.2.5《质量手册》的更改

a.当需要对《质量手册》的内容进行更改时，生产技术管理部填写《文件更改通知单》报管理者代表审核,总经理批准后进行。

b.批准后，生产技术管理部负责将所有《质量手册》收集起来，统一更改，更改后再返回原持有单位。

4.2.2.2.6《质量手册》的换版

a.《质量手册》需要换版时，生产技术管理部提出申请，经总经理批准后进行。

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b.换版后,原手 …… 此处隐藏：2602字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……