五金仓库管理及表格(2)

5.13经检验不合格的原、辅料，经质检部负责人确认后，由质检部QC人员开具不合格品检验报告单（一式三份）并及时送往供应部（一份）、库管员（一份）、一份留底备查。 并按《不合格原、辅料、包装材料处理流程》处理； 5.14所有产品的取样、检验结果均应有相应的记录和台帐； 5.15检验记录必须是原始记录，不得随意更改； 5.16检验数据必须真实可靠，不得杜撰； 5.17所有的检验数据均应有复核人签字；

5.18所有的检验数据及相关资料应分类整理成册，存档备查。 6、附则：

本制度由质检部QC人员制定、质检部负责解释。 7、附件： 《请验单》

《不合格原、辅料、包装材料处理流程》 《送检单》 《检验操作规程》 本制度附图1幅。

附图：原、辅料检验工作流程图

包装材料、五金材料入库检验

管 理 流 程

1、目的：

加强包装材料、五金材料检验工作的管理，为生产提供可靠的质量保证。 2、依据：

《*******有限公司基本管理流程》（2010年版）、本公司实际情况。 3、适用范围：

本管理流程适用于公司内部对生产包装材料的质量控制、管理。 4、责任：

质检部、供应部、生技部部门负责人，对本管理流程的实施质量负责。 5、制度细则：

5.1质检部现场QA人员或设备部工程师在接到《请验单》后，必须在24小时内到仓库对包装材料，五金材料进行包材的外观、尺寸，五金材料的材质、精度进行质量检查。 5.1.1对不需要做理化性能检查的包材，外观尺寸检查合格经审核无误；五金材料的材质、精度符合要求后，由质检部现场QA人员或设备部工程师，开出《检验报告单》（一式三份）并及时送往供应部（一份）、库管员（一份）、一份留底备查。

5.1.2包装材料外观尺寸检查合格且需作内在质量检测的包材，及时填写《送检单》送质检部QC人员

5.2质检部QC人员应在规定的包装材料检验周期内出具《检验报告单》交质检部。 5.3包装材料被检品所有的检验结果，由质检部审核无误后，再开出检验报告单（一式二份）并及时送往供应部（一份）、库管员（一份）、一份留底备查。

5.4检查合格的包材，质检部现场QA人员需要填写一定数量的《合格证》发放到仓库并督促贴在相应的包装材料上。

5.5检验不合格的包材，五金材料，质检部现场QA人员或设备部工程师，应及时向部门负责人汇报；对不合格包材的处理，按《不合格原辅包装材料处理办法》进行处理。 5.6包装材料、五金材料的所有检查项目，质检部现场QA人员或设备部工程师，需作好原始记录，同时将原始记录及所有相关资料装订成册，留档备查。

六、附则：

本办法由质检部制定，质检部负责解释。 七、附件： 《请验单》 《检验报告单》 《送检单》 《合格证》

《不合格原辅包装材料处理办法》 本办法附图1幅。

附图：包装材料检验工作流程图

不合格原、辅料、包装材料五金材料

处 理 流 程

1、目的：

加强对不合格原、辅料、包装材料的管理。降低不合格品对生产成本的直接影响。 2、依据：

《*******有限公司基本管理流程》（2010年版）、本公司实际情况。 3、适用范围：

本处理流程适用于检验不合格的原、辅料、包装材料，五金材料的处理。 4、责任：

质检部、供应部、生技部、财务部部门负责人，对本制度的实施质量负责。 5、制度细则：

5.1不合格的原、辅料、包装材料，五金材经质检部、设备部审核，开具不合格检验报告并通知供应部，并填写《不合格原、辅料，包装材料、五金材料处理报告单》物供部负责人处理。对部门无法作出处理的，上报公司主管领导。

5.2公司主管领导召集有关人员，综合分析不合格项目是否对产品质量造成影响，作出可用或不可用的批示。

5.3质检部依照处理意见，及时通知供应部及仓库，同时将检验报告单与《不合格原、

辅料，包装材料、五金材料处理报告单》一并交供应部与供应部、库管员各一份，留一份备案，库管员应填写《原、辅料，包装材料、五金材料不合格台帐》。

5.4可用于生产的原辅包材,质检部应进行质量跟踪，若车间在使用过程中发现异常，应立即停止使用，并上报质检部处理。

5.5、不可用于生产的原，辅料，包装材料、五金材料由供应部通知供方对其处理（退货或换货）。若供方委托在本公司内进行销毁的，由对方厂家约定时间后通知供应部、质检部现场销毁。 6、附则：

本办法由质检部制定，质检部负责解释。 7、附件：

《不合格原、辅料，包装材料、五金材料处理报告单》 《原、辅料，包装材料、五金材料不合格台帐》。 本流程附图1幅。

附图：不合格原、辅料包装材料处理流程

所有流程图未付上，其原于要与知音共享