项目部材料进场验收管理制度

项目部材料进场验收管理制度

第一章 总则

第一条 目的

为了明确事业部材料采购与项目部在材料申购、进场验收及后期施工管理中的职责和接口关系，明确材料验收管理程序、对在施项目中进场材料验收的内容、方法、标识管理及盘点规定作出具体规定，目的是加强采购业务流程管理，使施工阶段工程材料质量始终处于有效受控状态，确保工程在整个建设期间工程使用的材料符合业主单位规定的质量要求。 第二条 适用范围

项目部材料进场验收管理制度主要为项目施工中使用的材料、 加工的成品和半成品材料的进场验收。 第三条 验收依据

1、 项目部材料与供方的订购单； 2、 业主单位材料封样样品； 3、 业主单位的图纸设计。

4、 工程管理中心编制的《主要材料验收标准》。 第四条 材料验收工作内容

本管理制度材料验收的工作主要包括：

1、卸货前材料进场前储存堆放场地、通知材料保管员及时到场；

2、材料验收过程主要内容为：

1）.进场时间：进场时间是否按照采购单规定时间 2）.外观检查：包括外包装和产品外观； 3）.数量清点：件数和重量；

4）.检查品名、型号、规格、颜色及技术参数是否与合同（采购单）和验收标准相符；

5）.材料标识：标识是否清晰辨认，是否便于储放区分； 6）.出厂资政：物资的出库单、质量合格证、检测证否齐全、有效。

第二章 项目部材料验收制度

第五条 材料验收工作相关部门职责 1、 造采中心

1）.做好材料现场验收制度、流程的制定与执行监管工作。 2）.查处验收过程中的渎职行为。 3）.查处腐败交易行为。

4）.加强验收人员的培训，提高验收队伍的整体素养。 2、 项目部

1）.做好材料进场的组织协调事宜，须业主单位参加材料进场验收的应提前24小时通知；

2）. 通知相关部门参加验收，配合监理、业主单位做好对砖、石材及重要材料的现场验收

3）.协调供应商按照合同约定时间定期与财务中心结款事宜； 4）.材料现场使用及管理责任（分包方）移交； 5）.监控及指导妥善保管现场材料； 6）.要求分包方根据进场材料组织工程施工。

3、 事业部造采部

1）.跟催材料进场时间；

2）.汇集各方专业意见，不断地优化验收方案； 3）.做好验收及结算资料的归档工作；

4）.根据月度验收报告对供应商进行月度、季度评审。

5）.物资质量问题的调查和处理。

第三章 项目部材料验收流程

第六条 项目部材料验收流程 一、 材料验收前准备工作

1、确定存放地点和保管方法。

2、准备验收场地、装卸搬运设备、工具、人员等。 3、准备相应的检验工具，并保证其灵敏、准确、实用。 4、整理验收文件、标准和相关资料，并将验收相关资料发放至各相关责任人。

5、对于重要材料的验收，由项目经理提前24小时负责联系协调、组织业主单位、监理单位参加验收，材料验收员配合进行工作。 二、材料进场验收流程（附件一）：

1、 项目部材料验收员应在材料进场前10分钟通知材料保管 员到达预先确定好的验收与存储场地。

2、 应在卸车前应与供方送货人员（自提货的应提供供货方发 货清单）核对发货单与订购单内容是否一致。

3、 卸货过程中验收内容包括验收材料的包装、外观颜色、规 格、数量、验收通知单后应附带所验收材料的出厂合格证、检验报告

等相应的文件。

4、 材料验收合格后由材料承运人、项目部验收员与材料保管员在材料验收单（附件二）上现场签字认可。材料验收不合格必须及时

处理，当面分清责任，具体方法如下：

1）.项目部材料验收员在接货与卸货过程中检查发现材料问题时，应停止卸货，并电话告知事业部采购员和填写有关记录，同时要对现场及货物进行拍照，作为最终做出处理决定的依据。

2）.项目部验收员需到厂方提货的，若发现数量短少、外观质量异常、货单不符等问题，要当场与供方发货人查验确认，并办理好能分清责任的有效证明。

5、材料验收合格后，项目部验收员应立即与材料保管员办理材料交接手续。

6、材料验收记录书面文件由项目部材料验收员负责保存原件，原件作为工程竣工资料一部分存档。 7、材料进场验收流程关键控制点

第四章 材料进场堆放与存储规定

第七条 材料堆放及存储要求 1、 材料堆放、储存管理

1）.材料堆场、储存场地必须平整、清洁，场地不得有积水，材料堆场储存区必须有条理，保持有序放置。

2）.材料应按工程进度有计划的组织进场，避免长时间在现场储存，以免引起受潮、锈蚀、碰撞、碾压等损毁问题。对由于保管不善、存放等原因引起材料损毁问题的，项目部应对材料保管员处以500元/次的经济处罚（相关处罚由项目部报送事业部采购员，由造采中心监督执行处罚）。 第八条 材料标识管理

1、 标识控制要求：标识记录必须清楚，不能含混和被擦掉， 现场标识记录应与原始记录文件保持一致，要求标识确保其可追溯性。项目部材料验收人员负责使用原材料、成品及半成品的标识。

2、 材料验收的标识控制

1）.标识内容：材料名称、规格型号、进场时间、验收状态（待检、已检、合格、不合格）、使用部位等。

2）.标识方法：实体标识（标记、标签、标牌）、验收记载、实体分隔。材料标识应最大可能的使用实体标识。标识位置应适当显眼，标识牌应坚固耐久，不易在自然条件下损坏。

3）.材料领料过程的标识控制：

a.材料发放时须填报材料领料表（附件三），如整批领用，可将标识牌一同领走；如分成及部分领用时，材料验收员应将每一部分应重新标记并保持原标识记录，原标识保留在存放点。同时再领料单上

注明材料去向，并保存记录以保证材料去向的可追溯性。

b.材料如在领取过程中将原标识去掉，则应在新的加工料牌标识记录中重新标记材料来源或原验收批次，保证材料使用的可追溯性。

c.有标识的材料应妥善保护好其标识，到使用地点后，再按照标识分类堆放，防止混用或错用。材料当分成及部分时，每一部分均要保持原标识，保证在工程整个建设期间及使用期间的可追溯性。 第九条 项目部材料盘点

1、造采中心根据各个项目施工进度情况定期对项目部现场材料进行盘点，并依盘点结果据实填写盘点表（附件四）。

2、报废物资由项目部材料员在实盘基础上写出书面报告，做出分析，明确责任人后报事业部采购员，经事业部总经理审批后，方可做账面处理。

3、出现盘亏时项目部土建主管应分析原因、确定亏损点，以便于改进现状，避免出现新的盘亏。

4、项目部材料员必须严格坚持实物盘点制度。对照施工进度限额领料量，督促施工负责人认真仔细盘点，及时发现各种材料使用状况和盈亏情况，严禁以工程需用计划量，取代实际耗用量而不进行余料的实物盘点。

5、施工现场积压多余物资应由项目部材料员登记造册，详列名称、规格、数量、质量、价格后报送至事业部采购员备案，经事业部造采经理实际情况审核通过后，方可按所签意见处理，处理收入及时进账，同时做好实物、财务台账的消账工作。

第五章 不合格材料处理规定

第十条 不合格的分类

1、不合格品分为不合格采购材料、不合格中间材料、不合格最终材料。

2、不合格采购材料：凡按规定检验和试验后，不符合有关技术标准和有关规定的材料，均属于不合格材料。 第十一条 不合格材料处理 …… 此处隐藏：2539字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……