工程质量检查评估管理办法改版20140619

一、 编制目的

事前预控和事中过程管理是工程质量的保证。通过集团工程部组织对地区公司第

三方工程质量评估，地区公司工程职能对本公司所有在建项目的月度检查，项目

部日常工程检查和验收，落实“6-3-1”工程管理原则，使事前预控和事中过程管

理得以落地，促进全集团工程质量持续提升。

二、 适用范围

适用于各地区公司开发的所有在建项目。

三、 集团工程检查主要管理机制

1. 第三方质量评估机制

引进第三方评估单位，对地区公司项目工程质量进行检查评估。

2. 即时处罚机制

对涉及“即时处罚”条款的工程管理行为进行即时处罚。

3. 工程管理分析会机制

依据第三方工程质量评估结果，对排名靠后的地区公司或项目，召开“工程

管理分析会”。

4. 绩效考核机制

工程检查结果作为地区公司对个人绩效考核的依据之一。

5. 工程检查结果与总包履约评价挂钩机制

第三方工程质量评估结果纳入集团分供方评价体系，作为集团、各地区公司

对总包单位的筛选、管理、评价的重要依据。

四、 管理要求

1. 基本要求：

1.1施工单位自检和监理验收不能代替“项目部的日常工程检查”。

1.2“地区公司工程职能月度工程检查”不能代替“项目部的日常工程检查”。

1.3“第三方工程质量评估”不能代替“地区公司工程职能月度工程检查”。

1.4集团、地区公司、项目工程检查的分类：

2. 三类检查的要求

2.1项目部日常工程检查和验收：

2.1.1项目部日常工程检查和验收分为两类：

① 监理组织的检验批验收；

② 项目工程团队组织的日常检查（含日常巡检、对总分包的月度检查、项目

运营停止点检查中的工程检查等）。

2.1.2项目部每月对所有总分包做月度检查，且应在地区公司工程职能月度工程

检查之前完成。项目工程团队组织的日常检查应涵盖地区公司月度工程检查和集

团工程检查对应于该阶段的内容。

2.2 地区公司工程职能月度工程检查：

2.2.1基本规定

① 组织形式：每月末由地区公司工程职能组织，至少抽调一个项目技术负

责人全程参与，被检项目工程经理或技术负责人、责任工程师参加，对本公

司所有在施项目进行月度工程检查；

② 检查表格：

附件五：《龙湖集团地区公司月度工程检查评分表》

附件六：《龙湖集团地区公司月度检查实体质量评分表》；

③ 成果输出：地区公司月度检查简报应通过OA由地区公司工程职能负责人

审批，并在公司OA新闻上发布。

④ 检查时间：

原则上应在当月月末完成检查，特殊情况下可延长至下月5日前。OA发布时

间不应迟于下月12日前。

⑤ 若检查当月已进行第三方质量评估（第三方检查的最后一天与月度检查

的第一天相差不超过25天），则总包标段现场质量和安全文明得分可采用第

三方质量评估结果，但地区公司工程职能应进行技术行为管理、分包管理的

检查并评分。

2.2.2具体规定

① 开工的交房组团只有1～5个的地区公司，所有总分包单位由工程职能组

织全检；

② 开工的交房组团在6个及以上的地区公司，总包考评采用职能抽检与项目

自检相结合的方式；

③ 地区公司工程职能全检（或抽检）与项目部自检分值差不超过3.00分（分

数保留小数点后两位，四舍五入），被检总包在全检（或抽检）和自检间取低

分进入总包排序，其余总包以自检分值进入排序。抽检与自检分值差在3.00

分以上，如抽检分值高于自检分值，该项目全部以自检分值进入总包排序；

如抽检分值低于自检分值，以抽检分值进入总包排序，且该项目所有总包得

分在自检分基础上减去该分值差后作为该项目其余总包的最后得分。项目自

检的总包考评表签字后扫描件+现场图片PPT+项目总分包排序汇总表（按技

术行为、实体质量、安全文明施工分类说明）在工程职能月度工程检查开始

前报地区公司技术中心备存。

④ 分包考评：由项目部对本项目已进场施工的2个以上的分包，按总包范围

进行自评及排序，自评结果报技术中心备存。技术中心将各总包范围内分包

进行排名汇总。需要纳入考评的分包单位有：地基处理、防水、门窗及栏杆、

涂料、保温、精装、消防、幕墙、弱电、电梯、空调、市政、入户门、地采

暖。

⑤ 检查结果按总分包项目部排序，具体按以下方式处理：

召开甲方、监理、总分包单位月度工程检查结果点评交流会，起到明

确标准、表扬先进督促后进的作用；

地区公司应将检查结果形成书面简报（工程职能负责人签字），简报

用word文档形式（原则上不附照片），简报上重点体现检查排序和接收

简报单位检查中暴露出的工程质量问题（该单位的实体质量问题不发其

它单位），快递发送监理公司（发检查排序和所监理总分包在检查中暴露

出的工程质量问题）、总分包单位总经理，使分供方总经理了解甲方对其

项目部的评价，加大分供方管理层对龙湖项目的管控力度。

⑥ 地区公司工程职能月度检查评分作为地区公司评价分供方资源的依据之

一；

⑦ 项目文控内业资料检查

由地区公司工程职能组织对本地区公司项目进行文控内业资料检查。文控

内业资料检查按双月进行，是否需要排序由地区公司自行确定。集团每年

组织一次针对所有地区公司的文控内业资料检查。参照附件八：《龙湖集团

工程文控内业工作检查工作表》。

2.3第三方工程质量评估内容及计分方式

2.3.1评估内容：实测实量、质量风险、安全文明施工。

2.3.2评估周期：对于项目标段，集团工程质量评估从正负零以上开始，并具备

实测条件，结束时间为不迟于下列三个时点的较早时点：1）竣工验收备案日，

或项目质检验收日。但以毛坯房报建且竣备后精装修交付的项目不受此条限制；

2）工地开放日前15天；3）交付日前45天。

2.3.3评估范围：评估范围为全集团所有在施项目，总承包施工标段全覆盖。

2.3.4考核方式

① 实测实量：计分权重占比35%，详附件一《龙湖集团工程项目实测实量检

查评分表》；

② 质量风险:计分权重占比55%，详附件二《龙湖集团工程项目质量风险检

查评分表》；

③ 安全文明施工，计分权重占比10%，详附件四《龙湖集团工程项目安全文

明施工检查评分表》； ④ 标段工程质量评估得分率

=（实测实量得分率）*35%+（质量风险得分率）*55%+（安全文明施工得分率）*10%

⑤ 材料飞检:随机抽查项目及标段的建筑材料是否为我方指定品牌或合同

约定品牌以及规格型号，以及是否为合格材料，此项检查不纳入质量评

估的计分，但作为“即时处罚”的依据；

2.3.5第三方工程质量评估计分规则：

① 项目得分=项目内各标段得分的算术平均值；

② 地区公司得分=地区公司各标段得分的算术平均值。

项目划分与集团运营体系项目户口本一致。

2.3.6具体规定

① 第三方工程质量评估一般在检查组到达飞检项目前壹天通知；

② 检查区选择：受检的检查区及检测区在现场通过电脑系统随机选取，前

后两次第三方质量评 …… 此处隐藏：6075字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……