二0一五年下半年经营管理目标考核方案(3)

二、部门经酒店核定定员 人。 三、各项考核指标：

（一）、酒店任务指标月人均3000元,任务目标分解如下（单位：万元）：

月份 酒店 总收入 房务部 餐饮部 茶艺部 －后厨 －营销部 －办公室 财务部 工程部 7 120 65 45 10 50 人均 5万 人均3000 8 130 65 55 10 60 人均 5万 人均3000 9 130 65 55 10 60 人均 5万 人均3000 10 125 65 50 10 55 人均 5万 人均3000 11 120 65 45 10 50 人均 5万 人均3000 12 120 65 45 10 50 人均 5万 人均3000 合计 745 390 295 60 325

安保部 酒店毛利率控制在65－70%范围之内，营业费用控制在30%以内，管理费用控制在15%以内；财务费用控制在6%以内。

（二）、业务管理指标：总分100分

1、业务指标：占总分的70%。以各种报表、记录、检查为依据，由综合办考评、主管领导审核、总经理签批。（附部门责任人考核。表内项目每项７分）

考核项目 标准 能按制度和1 各种会议的组织 领导要求进行 2 文件的差错率 小于5% 专人负责按规范执行，3 文档印鉴管理 无丢失，无问题 8 正常使用率 有效使用率100%。 做到有问题按规章制度4 员工招聘、离职 执行 9 统安全运转率 决，安全运转率100% 各站点计算机系能及时解7 质检巡查 6 员工培训 考核项目 标准 有安排，有检查，有落实 2次/天 做到有问题客房网络安全、及时解决，

按规章制度5 员工考勤 办，无差错 10 宿舍管理和员工按规章制度餐厅管理 执行 2、管理指标：占总分的30%。下面五项指标每项6分，由综合办综合平时检查评议结果考评、主管领导审核、总经理签批。

1、安全卫生和财产管理； 2、宾客投诉和服务质量； 3、履行职责和综合协调； 4、纪律与规章制度落实； 5、仪容仪表和礼貌礼节。 四、综合办员工考核办法

实行月薪制，经理每月工资按85%发放，剩余的15%作为绩效考核（绩效工资）；主管每月工资按90%发放，剩余的10%作为绩效考核（绩效工资）；其他员每月工资按95%发放，剩余的5%作为绩效考核（绩效工资）。绩效工资中80%作为当月管理指标（软指标）进行考核（见上表）。绩效工资中20%作为当月酒店任务指标（硬指标）进行考核。

五、超额奖励

超额完成酒店经营任务指标，按超额部分的5%提取奖励金额。

酒店负责人（签字）： 综合办责任人（签字）： 年 月 日

酒店领导经营管理目标考核

为增强酒店活力，调动部门员工的积极性，做到人人关心酒店，实现全员营销，确保酒店经营目标的如期完成，酒店决定从现在起实行部门经济效益与干部员工分配直接挂钩的目标责任制度。

经协商酒店责任人 同意签订如下经营、管理目标责任书。

一、责任期：自2015年 月 日至 年 月 日。

二、酒店管理经营指标

（一）、经营任务指标745万元,任务目标分解如下（单位：万元）：

月份 酒店 总收入 房务部 餐饮部 茶艺部 －后厨 －营销部 －办公室 财务部 工程部 安保部 7 120 65 45 10 50 人均 5万 人均3000 8 130 65 55 10 60 人均 5万 人均3000 9 130 65 55 10 60 人均 5万 人均3000 10 125 65 50 10 55 人均 5万 人均3000 11 120 65 45 10 50 人均 5万 人均3000 12 120 65 45 10 50 人均 5万 人均3000 合计 745 390 295 60 325

酒店毛利率控制在65－70%范围之内，营业费用控制在30%以内，管理费用控制在15%以内；财务费用控制在6%以内。

（二）管理指标：100分。下面五项指标每项20分。

1、总经理

考核数据由综合办、财务部提供，总经理办公会考核，董事长签批。

（1）酒店工作计划的完成和安全、卫生、服务质量的整体评价（负责统计综合办）；

（2）酒店团队建设、文化建设和员工的培训管理 （负责统计综合办）

（3）酒店经营管理费用控制和经营利润率（数据提供财务部）；

（4）员工对酒店的满意度（综合办组织民主测评）； （5）客户对酒店的满意度（综合办组织社会问卷） 2、副总经理和其他领导

由综合办组织提供考核资料、总经理审核、总经理办公会签批。

1、分工管理部门考核结果的综合评价； 2、履行岗位职责和综合管理协调能力； 3、遵纪守法与规章制度落实； 4、酒店总经理的满意度；

5、酒店员工的满意度（综合办组织民主测评）。 三、考核办法

以酒店完成完成当月经营目标任务为主，实行月薪制，每月工资按80%发放，剩余的20%作为绩效考核（绩效工资）。绩效工资中80%作为当月任务指标（硬指标）进行考核，比如7月实际完成100万，完成任务指标的71%，绩效考核工资发放71%。绩效工资中20%作为当月管理指标（软指标）进行考核。 四、超额奖励

超额完成酒店经营任务指标，按超额部分的5%提取奖励金额。

酒店负责人（签字）： 酒店责任人（签字）：

年 月 日