生产过程控制程序(3)

序号 1 2 3 4 5 7 8 成品检查 包装 入库 人力资源 生产计划 材料领取 首件确认 正式生产制造 异常处理 巡检 关键、特殊工序工序检查 BOM表 作业流程 作业指导书 责任部门 研发部 研发部 相关表单 《文件发放记录》 《BOM表》 重要说明 *研发部在生产前按照《工艺流程图》制定每个工序的作业指导书，生产部将其悬挂生产现场。 *研发部在产前制定好《BOM表》，并发放到各部；生产部按照《BOM表》执行领料。 生产设备工装 研发部-生产部 生产部→人资部 PMC→生产部 仓库→生产部 品控部 生产部 生产部→品控部 品控部 品控部 生产部→品控部 生产部 生产部→仓库 生产前准备 检验测量设备 研发部→品控部 《设备设施管理台账》 *研发部依据产品装配/加工要求，提供生产设备配置《计量器具管理台账》 清单，生产部根据配置要求请购生产设备； 《培训表》 《领料单》 《首检记录表》 《批次记录单》 《异常联络单》 《巡检记录表》 记录表》 《异常联络单》 《送检单》 《成品检验报告》 《装箱单》 《入库单》 *生产部按照包装规范和《包装作业指导收书》要求对已检合格品进行包装； *生产部填写《入库单》将检验合格且包装的产品移交仓库，由仓库人员执行入库和出货管理； *作业员按照工序流程对自己岗位作业的内容和自检项目，按要求记录在《批次记录单》上； *制造过程中发生现工艺要求、标准、质量、作业不顺畅等相关的问题，及时填写《制程异常联络单》交相关责任部门处理； *检验员按照《制程检验管制程序》对生产全过程执行定时不和定时的巡检方式，对过程进检查； 对关键、特殊工序执行定点检验； *生产部填写《送检单》将生产完成的产品送至成品检验区，检验员按照《成品检验与可靠性测试管制程序》执行产品检验，并出具《成品检验报告》交付生产部； *品控部在投产前依据技术标准、规范，制定过程检查项目，并对其控制项目配置检测设备； *生产、品控部在正投产前应对作业人员和检查人员进行系统的产品和过程控制相关的培训； *生产部接到PMC的生产计划，及时组织相关人员作业生产准备，保障按时完成生产任务； *仓库依据下达的生产计划，提前准备产品所需物料，生产部在生产前一天将所需物料领取到现场； *检验员对首件进行检验合格后生产开始生产； 过程检验 《关键、特殊工序巡检*检验员按照工序《工艺流程》和《制程检验管制程序》